一、一般公共财政预算收支决算情况
2016年,全县一般公共预算收入累计完成25607万元,占年初预算的93.8%,占调整预算的102.4%,较上年25272万元增收335万元,增长1.3%。大口径财政收入累计完成54269万元,占年初预算的89.5%,占调整预算的102.7%,较上年56139万元减收1870万元,下降3.3%。
1、财政收入完成情况
分征收机关:国税部门完成9744万元,占预算的118.1%,占调整预算的95.7%,较上年增收2104万元,增长27.5%;地税部门完成11033万元,占预算的78.5%,占调整预算的105.3%,较上年减收1986万元,下降15.3%;非税部门完成4830万元,占预算的96.9%,占调整预算的111.2%,较上年增收217万元,增长4.7%。
分税种完成情况:1、增值税完成9358 万元,较上年7296万元增收2062万元,增长28.3%;2、营业税完成1939万元,较上年4024万元减收2085万元,下降51.8%;3、企业所得税完成846万元,较上年792万元增收54万元,增长6.8%;4、个人所得税完成428万元,较上年316万元增收112万元,增长35.4%;5、资源税完成1675万元,较上年1756万元减收81万元,下降4.6%;6、城市维护建设税完成1595万元,较上年1853万元减收258万元,下降13.9%;7、房产税完成1239万元,较上年1122万元增收117万元,增长10.4%;8、印花税完成235万元,较上年237万元减收2万元,下降0.8%;9、城镇土地使用税完成536万元,较上年477万元增收59万元,增长12.4%;10、土地增值税完成639万元,较上年542万元增收97万元,增长17.9%;11、车船使用税完成212万元,较上年190万元增收22万元,增长11.6%;12、耕地占用税完成4万元,较上年14万元减收10万元,下降71.4%;13、契税完成601万元,较上年337万元增收264万元,增长78.3%;14、专项收入完成1939万元,较上年1902元增收37万元,增长1.7%;15、行政性收费收入完成1857万元,较上年1232万元增收625万元,增长50.7%;16、罚没收入完成698万元,较上年435万元增收263万元,增长60.5%;17、国有资源(资产)有偿使用收入完成1132万元,较上年1751万元减收619万元,下降35.4%;18、捐赠收入完成216万元;19、政府住房基金收入完成188万元;20、其他收入完成270万元,较上年996万元增减收726万元,下降72.9%。
2、财政支出完成情况
2016年,全县财政总支出完成107497万元,同比增支6413万元,增长6.3%。其中:公共财政预算支出完成101619万元,同比增支4371万元,增长4.5%;政府性基金预算支出5878万元,增支2042万元,增长53.2%。财政预算支出在确保正常工资和调资政策兑现的前提下,保证了一般公共服务、教育、科学、社会保障、公共卫生、农业等各项重点支出的需要。
公共财政预算支出分科目支出情况:
一般公共服务支出13122万元,减支846万元,下降6.1%;国防支出7万元;公共安全支出4279万元,增支1274万元,增长42.4%;教育支出19130万元,增支4083万元,增长27.1%;科学技术支出187万元,增支10万元,增长5.6%;文化体育与传媒支出4350万元,增支1778万元,增长69.1%;社会保障和就业支出16055万元,增支4978万元,增长44.9%;医疗卫生支出11448万元,增支162万元,增长1.4%;节能环保支出2270万元,减支3808万元,下降62.7%;城乡社区事务支出2083万元,减支453万元,下降17.9%;农林水事务支出21830元,增支2138万元,增长10.9%;交通运输支出1101万元,减支51万元,下降4.4%;资源勘探电力信息等事务支出542万元,减支50万元,下降8.4%;商业服务等事务支出459万元,增支61万元,增长15.3%;国土海洋气象等事务支出1746万元,减支2291万元,下降56.8%;住房保障支出2267万元,减支3059万元,下降57.4%;粮油物资管理事务支出315万元,增支62万元,增长24.5%;债务付息支出414万元;债务发行费用支出14万元。
3、预算执行结果
2016年地方财政收入完成25607万元,加上增值税和消费税税收返还补助786万元、所得税基数返还收入98万元、成品油价格和税费改革税收返还15万元、均衡性转移支付补助11828万元、老少边穷转移支付收入2377万元、县级基本财力保障机制奖补资金2923万元、结算补助收入617万元、企事业单位预算划转补助551万元、成品油价格和税费改革转移支付10万元、基层公检法司转移支付收入519万元、义务教育等转移支付收入1750万元、基本养老保险和低保等转移支付收入1475万元、新型农村合作医疗等转移支付收入3588万元、农村综合改革转移支付收入1763万元、产(粮)油大县奖励资金100万元,重点生态功能区转移支付2415万元、固定数额补助收入5699万元、专项转移支付收入33642万元(一般公共服务650万元、公共安全369万元、教育6152万元、科学技术67万元、文化体育与传媒711万元、社会保障和就业7004万元、医疗卫生与计划生育1601万元、节能环保1839万元、城乡社区事务144万元、农林水事务11276万元、交通运输530万元、商业服务业等105万元、国土海洋气象等995万元、住房保障支出2106万元 、粮油物资储备93万元)新增债券6000万元、调入预算稳定调节基金320万元,剔除专项上解464万元,可用财力101619万元,与当年支出101619万元相抵后结余0万元。
4、资金结算情况
2016年省、市下达专项资金33642万元,基金专项4082万元,加各项转移支付结算补助36514万元,当年省财政应汇补助款74238万元,减各项上解464万元,实际应汇补助款73774万元,省财政厅已汇75896万元(专户直汇3896万元)。当年省财政长汇我县资金2122万元,加上历年长汇款899万元,2016年年终结算累计省财政长汇我县资金3021万元,减去县财政已上解省财政款9万元,2016年年终结算累计省财政长汇我县资金3012万元。
5、基金预算收支执行结果
2016年县级基金收入4288万元,专项基金收入4082万元,上年结余385万元,基金调出459万元,与当年基金支出5878万元相抵后,基金预算结余2418万元。
6、其他需要说明的事项
1、暂存款4618万元(16年国库集中支付年终结余)。
2、暂付款1166万元。
7、预算稳定调节基金情况
按照财政部要求,基金各科目“年终滚存结余”超过当年该科目本年收入的30%的部分全部调入一般公共预算,按规定安排预算稳定调节基金。我县按规定2016年安排预算稳定调节基金459万元。
二、2016年崇信县财政决算表及说明
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17.2016年预算绩效工作开展说明