主任，各位副主任、委员：
2016年10月19日崇信县第十七届人民代表大会第一次会议通过的全县公共财政收入预算较上年实际完成数增长8%，达到27670万元。当时向人代会报告的收入目标为预计数，省市各项转移支付指标均未下达，正式预算正在初步编制阶段。2017年3月23日，市政府确定我县公共财政收入目标任务为同口径增长12%，达到28340万元，按照“预算法”的相关要求，需要对我县年初财政收支预算进行调整。我受县人民政府委托，现将全县财政收支预算调整情况向会议作报告，请予审议。
一、公共财政收支预算情况
2017年度全县公共财政收入预算由27670万元调整为28340万元，返还性收入1267万元，一般转移支付收入34227万元，专项转移支付收入21742万元，全县财政总收入为85576万元，剔除上解支出1197万元后，全县公共财政支出确定为84379万元。
二、县级财力情况
2017年全县财政总收入为85576万元，剔除提前下达省市专项转移支付支出、上解支出及有明确用途的一般转移支付支出38227万元后，县级财力确定为47349万元。较2016年预算增加财力2850万元。
三、公共财政收入分项目情况：
（一）公共财政收入预算28340万元；
（二）返还性收入1267万元；
（三）一般转移支付收入34227万元；
（四）专项转移支付收入21742万元。
四、公共财政支出分项目情况：
由于省级提前下达的专项转移支付及专项支出38227万元有明确用途，现将县级可用财力安排的项目情况汇报如下：
（一）人员工资及各类补贴情况。
1.工资支出预算27539万元（含财政补助住房公积金2486万元），较上年预算增加1830万元；
2.各项福利及补助支出预算4020万元，较上年预算增加1637元；
3.正常增人及政策性增资预算1270万元；
4.各项社保缴费及补助等预算3070万元，根据财力情况实际安排1586万元，较上年预算减少779万元；
5.其他个人经费预算2777万元，较上年预算减少213万元；
6.其他政策性补助预算1567万元，较上年预算增加72万元。
（二）部门预算情况。
1.日常公用经费预算为2351万元，较上年减少49万元，其中：包干经费1635万元【县直（包括考核单位在内）单位预算1473万元，乡镇预算162.2万元】；县直及乡镇、村级经常性业务经费716万元；
2.相关单位专项预算839万元，较上年减少325万元。其中：县直单位758万元，乡镇（园区）81万元。
（三）公共综合预算专项情况。
公共综合专项预算7000万元（县级可用财力安排5600万元，新增债券安排1200万元，盘活存量资金安排200万元）。
1.公共服务类专项预算2277万元，较上年预算增加574万元；
2.“精准扶贫”农业专项预算2425万元，较上年预算增加537.4万元，盘活存量资金安排200万元，新增债券安排1000万元，县级财力安排1225万元；
3.科技、教育、文化、卫生及旅游扶贫专项预算630万元，新增债券安排200万元，县级财力安排430万元；
4.其他支出预算1370万元；
5.偿债准备金预算500万元。
五、公共财政支出分科目情况：
一般公共服务支出10119万元；国防支出30万元；公共安全支出3675万元；教育支出18105万元；科技支出81万元；文化体育与传媒支出4029万元；社会保障和就业支出9089万元；医疗卫生支出14177万元；节能环保支出353万元；城乡社区支出967万元；农林水事务支出19565万元；交通运输支出756万元；资源勘探电力信息等支出783万元；商业服务支出337万元；国土海洋气象等支出372万元；住房保障支出932万元；粮油物资储备支出86万元；预备费500万元；债务付息700万元；债务发行费23万元。
六、政府性基金收支情况：
政府性基金收入完成9136万元，其中：本级收入5820万元，上年结余2418万元；上级补助收入898万元；政府性基金支出7887万元，结余1249万元。
七、三公经费情况：
“三公”经费预算320万元，同比下降12.%，其中公务接待费200万元，公务用车运行费120万元。会议费预算80万元，培训费预算134万元。
附件：公开表