2024年度崇信县柏树镇卫生院部门决算公开

2024年度崇信县柏树镇卫生院部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)基本医疗：一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，转诊服务等；规范运行医共体远程管理系统，确保正常运行，对乡村两级医保报销系统进行了全面升级，大大提升了医保报销服务能力；对药品进行集中采购，实施国家基本药物制度并实行药品零差率销售，切实降低群众医药费用。

(二)基本公共卫生服务项目：针对辖区内居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医院健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康教育等项目。

(三)完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

崇信县柏树镇卫生院隶属于崇信县卫生健康局下属财政全额拨款事业单位1个，设有全科医疗、中医、护理、检验、影像、公卫、医保、办公室等机构。能够开展常见病、多发病、疑难病的诊治及预防保健、健康教育、健康咨询、健康促进等工作。至2024年底单位有编制12个，其中行政编制0个，事业编制11个，机关工勤编1人，单位实有在职人员28人，其中副科级1人，副高级1人，初级及以下22人，工勤1人，未定级3人，退休6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.65	一、一般公共服务支出	31	2.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	101.71	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.87
	9		九、卫生健康支出	39	501.25
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	18.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	560.36	本年支出合计	57	557.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	4.13
总计	30	561.96	总计	60	561.96
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		560.36	458.65	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.15	2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88
20129	群众团体事务	0.27	0.27
2012906	工会事务	0.27	0.27
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	503.78	402.07	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15
2100101	行政运行	0.15	0.15
21003	基层医疗卫生机构	402.79	301.08	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	376.76	275.05	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.04	26.04
21004	公共卫生	81.81	81.81
2100408	基本公共卫生服务	81.81	81.81
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40
21099	其他卫生健康支出	2.79	2.79
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79
221	住房保障支出	18.57	18.57
22102	住房改革支出	18.57	18.57
2210201	住房公积金	18.57	18.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		557.83	557.83
201	一般公共服务支出	2.15	2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88
20129	群众团体事务	0.27	0.27
2012906	工会事务	0.27	0.27
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	501.25	501.25
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15
2100101	行政运行	0.15	0.15
21003	基层医疗卫生机构	400.26	400.26
2100302	乡镇卫生院	374.23	374.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.04	26.04
21004	公共卫生	81.81	81.81
2100408	基本公共卫生服务	81.81	81.81
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40
21099	其他卫生健康支出	2.79	2.79
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79
221	住房保障支出	18.57	18.57
22102	住房改革支出	18.57	18.57
2210201	住房公积金	18.57	18.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	458.65	一、一般公共服务支出	33	2.15	2.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.87	35.87
	9		九、卫生健康支出	41	402.07	402.07
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	18.57	18.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	458.65	本年支出合计	59	458.65	458.65
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	458.65	总计	64	458.65	458.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		458.65	458.65
201	一般公共服务支出	2.15	2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88
20129	群众团体事务	0.27	0.27
2012906	工会事务	0.27	0.27
208	社会保障和就业支出	35.87	35.87
20805	行政事业单位养老支出	35.87	35.87
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16
210	卫生健康支出	402.07	402.07
21001	卫生健康管理事务	0.15	0.15
2100101	行政运行	0.15	0.15
21003	基层医疗卫生机构	301.08	301.08
2100302	乡镇卫生院	275.05	275.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	26.04	26.04
21004	公共卫生	81.81	81.81
2100408	基本公共卫生服务	81.81	81.81
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40
21099	其他卫生健康支出	2.79	2.79
2109999	其他卫生健康支出	2.79	2.79
221	住房保障支出	18.57	18.57
22102	住房改革支出	18.57	18.57
2210201	住房公积金	18.57	18.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.79	302	商品和服务支出	111.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.32	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.36	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.41	30206	电费	11.60	31003	专用设备购置	5.03
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.15
人员经费合计		342.44	公用经费合计					116.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇信县柏树镇卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
备注：本单位2024年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为561.96万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.25万元，下降4.46%，主要原因是1、人员减少，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利减少；2、患者门诊、住院就诊量减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计560.36万元,其中：财政拨款收入458.65万元,占81.85%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入101.71万元,占18.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计557.83万元,其中：基本支出557.83万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为458.65万元。与上年相比,各减少1.61万元，下降0.35%。主要原因是1、人员减少，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利减少；2、患者门诊、住院就诊量减少，事业收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.65万元,较上年决算数减少1.61万元，下降0.35%。主要原因是1、人员减少，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利减少；2、患者门诊、住院就诊量减少，事业收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.15万元,占0.47%；社会保障和就业支出35.87万元,占7.82%；卫生健康支出402.07万元,占87.66%；住房保障支出18.57万元,占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.74万元,支出决算为458.65万元,完成年初预算的138.26%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.15万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.95万元,支出决算为35.87万元,完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量增加，养老金支出刚性增长。

3．卫生健康支出年初预算数为278.31万元,支出决算为402.07万元,完成年初预算的144.47%,决算数大于预算数的主要原因是：⑴老龄化加剧，老年人慢性病治疗、养老医疗服务等支出刚性增长；⑵居民健康意识提升，就医需求增加，导致医疗费用补助等支出超出预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出458.65万元。其中：

人员经费342.44万元,较上年决算数减少46.67万元，下降12.00%,主要原因是单位人员减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费116.21万元,较上年决算数增加45.06万元，增长63.34%,主要原因是办公耗材、水电等价格上涨，维修维护材料费和人工费用超预期增长。公用经费用途办公费、邮电费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、燃油费及单位用车运行维护费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平,主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.26万元,其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.32万元。授予中小企业合同金额4.32万元,占政府采购支出总额的82.03%,其中：授予小微企业合同金额4.32万元,占政府采购支出总额的82.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车为督导村卫生室、下村进行基本公共服务体检等日常工作。

单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

年初预算本年资金3641871.03元，全年预算4886468.42元，全年执行数4586478.7元，执行率93.86%，绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设指标三个维度，设置二级指标13个：资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理、部门履职目标、部门效果目标、社会影响、服务对象满意度、长效管理、人力资源建设、档案管理。三级指标20个：基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用规范性、政府采购规范性、在职人员控制率、重点工作管理制度健全性、资产管理规范性、是否按规范进行开展诊疗、是否有效服务群众，解决群众难题、是否按规范标准收费、对患者诊疗救治率、工作完成率、改善就医环境、防范医疗风险等、服务群众满意度、各项工作是否建立长效机制、医疗服务团队健全、重点人群管理规范性。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度部门（单位）整体支出情况开展了绩效目标自评工作

（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，严格遵循相关财经法规和财务制度

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标20个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为 94.07 分，评价等级为“ 优秀 ”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县柏树镇卫生院部门决算公开表.xlsx

柏树卫生院部门整体支出绩效自评报告.docx
柏树卫生院部门整体支出绩效自评表.xlsx