2024年度崇信县柏树镇财政所部门决算公开

2024年度崇信县柏树镇财政所部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

单位主要职责：(一)负责乡镇财政财务政策的贯彻落实。(二)负责编报财政收支决(预)算。(三)负责指导监督预算单位的会计核算工作。(四)负责发放惠农补贴资金。(五)负责管理国有资产、非税收入和财政票据。(六)负责配合乡镇开展农村综合改革工作。(七)办理县财政局安排的其他工作。

二、机构设置

我单位属于财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。主管部门是崇信县财政局，在职人员5人，均为事业干部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77.06	一、一般公共服务支出	31	61.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	4.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	77.06	本年支出合计	57	77.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	77.06	总计	60	77.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		77.06	77.06
201	一般公共服务支出	61.96	61.96
20106	财政事务	61.90	61.90
2010650	事业运行	61.90	61.90
20129	群众团体事务	0.06	0.06
2012906	工会事务	0.06	0.06
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	3.54	3.54
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74
221	住房保障支出	4.17	4.17
22102	住房改革支出	4.17	4.17
2210201	住房公积金	4.17	4.17
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.06	77.06
201	一般公共服务支出	61.96	61.96
20106	财政事务	61.90	61.90
2010650	事业运行	61.90	61.90
20129	群众团体事务	0.06	0.06
2012906	工会事务	0.06	0.06
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	3.54	3.54
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74
221	住房保障支出	4.17	4.17
22102	住房改革支出	4.17	4.17
2210201	住房公积金	4.17	4.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77.06	一、一般公共服务支出	33	61.96	61.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.38	7.38
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.17	4.17
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	77.06	本年支出合计	59	77.06	77.06
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	77.06	总计	64	77.06	77.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		77.06	77.06
201	一般公共服务支出	61.96	61.96
20106	财政事务	61.90	61.90
2010650	事业运行	61.90	61.90
20129	群众团体事务	0.06	0.06
2012906	工会事务	0.06	0.06
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47
210	卫生健康支出	3.54	3.54
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74
221	住房保障支出	4.17	4.17
22102	住房改革支出	4.17	4.17
2210201	住房公积金	4.17	4.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.35	302	商品和服务支出	7.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.37	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.74	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		69.35	公用经费合计					7.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
	。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇信县柏树镇财政所	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为77.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少4.27万元，下降5.24%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计77.06万元,其中：财政拨款收入77.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计77.06万元,其中：基本支出77.06万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为77.06万元。与上年相比,各减少4.27万元，下降5.24%。主要原因是：一般公共预算财政拨款人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.06万元,较上年决算数减少4.27万元，下降5.24%。主要原因是：一般公共预算财政拨款人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.96万元,占80.41%；社会保障和就业支出7.38万元,占9.57%；卫生健康支出3.54万元,占4.60%；住房保障支出4.17万元,占5.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.72万元,支出决算为77.06万元,完成年初预算的94.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为64.61万元,支出决算为61.96万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.84万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为3.70万元,支出决算为3.54万元,完成年初预算的95.72%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员变动。

4．住房保障支出年初预算数为5.57万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的74.93%,决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.06万元。其中：

人员经费69.35万元,较上年决算数增加0.01万元，增长0.01%,主要原因是政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费7.71万元,较上年决算数减少4.27万元，下降35.65%,主要原因是：劳务费减少（单位职工灶停办）及采暖成本降低。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、日常维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县财政局下属事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.05万元,其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的49.29%,其中：授予小微企业合同金额0.52万元,占政府采购支出总额的49.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,我单位对2024年度一般公共预算整体支出绩效开展绩效自评,自评紧紧围绕单位基本概况、单位整体支出绩效目标和绩效指标设定情况、指标得分情况、实施及管理情况、绩效目标完成情况、效益情况、主要经验及做法、存在的问题和建议等9个方面开展，单位整体支出绩效目标赋分分值100分，执行率93.78%，实际得分93.78分。

二、绩效自评结果

（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，各项指标均严格达成年度目标，确保资金使用合规、高效，在资金把控与预算执行方面表现出色。

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标17个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准度有待提高，部分业务工作的不可预见因素导致部分预算科目执行偏差较大。二是绩效评价工作存在薄弱环节，绩效评价指标体系尚不完善，部分指标设置不够科学合理，在绩效评价过程中，数据收集和分析方法较为单一，影响了评价结果的准确性和全面性。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准度，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度。加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差，确保预算执行与业务开展紧密结合。二是完善绩效评价体系，进一步优化绩效评价指标体系，根据工作重点和发展方向，科学设置绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。丰富数据收集和分析方法，提高评价结果的客观性和公正性。同时，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配、人员考核等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县柏树镇财政所决算公开表.xlsx

柏树财政所部门整体支出绩效自评表.xlsx
柏树财政所部门整体支出绩效自评报告.doc