2024年度崇信县黄寨镇卫生院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县黄寨镇卫生院主要为乡镇居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的乡镇卫生医疗保健服务。
1. 基本医疗服务：为乡镇居民提供日常的基本医疗服务，满足居民常见疾病的诊断和治疗需求。
2.公共卫生事件处理：负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
3.卫生信息管理：负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
4.村级卫生指导：负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
二、机构设置
至2024年底单位有编制9个，其中行政编制0个，事业编制9个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员29人，其中行政人员0人、事业26人。有离休0人，退休3人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 433.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 79.40 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 41.54 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 446.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 513.30 | 本年支出合计 | 57 | 508.45 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 4.85 |
总计 | 30 | 513.30 | 总计 | 60 | 513.30 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 513.30 | 433.90 | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012906 | 工会事务 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 451.50 | 372.09 | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 368.48 | 289.08 | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 350.96 | 271.56 | 0.00 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.52 | 17.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 67.28 | 67.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 508.45 | 508.45 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.03 | 2.03 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.76 | 1.76 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.76 | 1.76 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.27 | 0.27 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.27 | 0.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59 | 30.59 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.10 | 2.10 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 446.65 | 446.65 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 363.63 | 363.63 | ||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 346.11 | 346.11 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.52 | 17.52 | ||||
21004 | 公共卫生 | 67.28 | 67.28 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 67.28 | 67.28 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 433.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.03 | 2.03 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.54 | 41.54 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 372.09 | 372.09 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.24 | 18.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 433.90 | 本年支出合计 | 59 | 433.90 | 433.90 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 433.90 | 总计 | 64 | 433.90 | 433.90 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 433.90 | 433.90 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2.03 | 2.03 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.76 | 1.76 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.76 | 1.76 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.27 | 0.27 | |
2012906 | 工会事务 | 0.27 | 0.27 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.54 | 41.54 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.54 | 41.54 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.37 | 1.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59 | 30.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.48 | 7.48 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.10 | 2.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 372.09 | 372.09 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 289.08 | 289.08 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 271.56 | 271.56 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.52 | 17.52 | |
21004 | 公共卫生 | 67.28 | 67.28 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 67.28 | 67.28 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.43 | 12.43 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.13 | 3.13 | |
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.18 | 0.18 | |
221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 334.93 | 302 | 商品和服务支出 | 96.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 91.42 | 30201 | 办公费 | 3.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 46.88 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 67.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 54.93 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.59 | 30206 | 电费 | 7.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.48 | 30207 | 邮电费 | 1.24 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.34 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.76 | ||||||
人员经费合计 | 337.59 | 公用经费合计 | 96.31 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||
本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：崇信县黄寨镇卫生院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为513.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少55.53万元，下降9.76%，主要原因是我院专业技术人员数量有所减少，住院患者人数减少，我院基本公共卫生服务项目部分经费未兑现，我院严格执行财政部门关于反对铺张浪费有关文件精神，减少我院部分支出，故当年收入、支出减少。本单位本年支出568.83万元，年末结转和结余0万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计513.30万元,其中：财政拨款收入433.90万元,占84.53%；事业收入79.40万元,占15.47%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计508.45万元,其中：基本支出508.45万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为433.90万元。与上年相比,各减少23.19万元，下降5.07%。主要原因是我院专业技术人员数量有所减少，基本公共卫生服务项目部分经费未兑现。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出433.90万元,较上年决算数减少23.19万元，下降5.07%。要原因是我院专业技术人员数量有所减少，基本公共卫生服务项目部分经费未兑现。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出433.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.03万元,占0.47%；社会保障和就业支出41.54万元,占9.57%；卫生健康支出372.09万元,占85.76%；住房保障支出18.24万元,占4.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为314.65万元,支出决算为433.90万元,完成年初预算的137.90%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算有偏差，未将职工福利费及工会会费纳入预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为32.50万元,支出决算为41.54万元,完成年初预算的127.83%,决算数大于预算数的主要原因是职工2024年工资基数有变动，各类保险均有增加。
3．卫生健康支出年初预算数为258.54万元,支出决算为372.09万元,完成年初预算的143.92%,决算数大于预算数的主要原因是未将我院基本公共卫生服务项目资金纳入年初预算，导致决算、预算数不一致。
4．住房保障支出年初预算数为23.61万元,支出决算为18.24万元,完成年初预算的77.23%,决算数小于预算数的主要原因是我院职工人数减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出433.90万元。其中：
人员经费337.59万元,较上年决算数增加16.84万元，增长5.25%,主要原因是要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费96.31万元,较上年决算数减少40.03万元，下降29.36%,主要原因是我院基本公共卫生服务项目部分经费未兑现，我院严格执行财政部门关于反对铺张浪费有关文件精神，减少我院部分支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、宣传费、劳务费、专用材料费用、电费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于经费自理单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.69万元,其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额2.53万元,占政府采购支出总额的44.42%,其中：授予小微企业合同金额2.53万元,占政府采购支出总额的44.42%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于急救病人的转运。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,本单位建立了如下预算绩效管理制度：《崇信县黄寨镇卫生院财务管理制度》、《崇信县黄寨镇卫生院预算绩效管理制度》，建立了崇信县黄寨镇卫生院的预算绩效管理工作机制。组织对2024年度一般公共预算整体支出开展绩效评价。共涉及资金433.89万元，占一般公共预算支出总额的100%。本单位无项目支出，不涉及项目绩效评价。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映单位整体绩效自评结果。单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
绩效目标完成情况：进一步提高疾病救治水平，为群众提供更好的医疗救治条件，加强医疗队伍建设，提高救治能力。发现的主要问题及原因：随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异。预、决算编制工作难度增加，相关人员业务能力有待提高，工作衔接机制不够完善。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。绩效自评得分94分通过自评，2024年部门整体支出绩效目标自评结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年黄寨镇卫生院部门预算整体支出绩效自评表