2024年度崇信县残疾人联合会部门决算公开

2024年度崇信县残疾人联合会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，县残联是受县政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，由县政府领导同志分管，业务上接受上级残联的指导，具有“代表、服务、管理”三项职能。

（一） 核发《中华人民共和国残疾人证》。

（二） 组织实施分散按比例安排残疾人就业。

（三） 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（四） 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，

发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五） 开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、

文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六） 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

残联属参公管理事业单位，编制4人。下属事业单位有残疾人康复服务中心（残疾人就业服务中心），副科级建制，编制6人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为518.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.76万元，下降8.92%，主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计518.34万元,其中：财政拨款收入518.34万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计518.34万元,其中：基本支出518.34万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为518.34万元。与上年相比,各减少50.76万元，下降8.92%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出507.55万元,较上年决算数减少34.80万元，下降6.42%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和县上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出507.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.41万元,占0.08%；社会保障和就业支出482.59万元,占95.08%；卫生健康支出10.08万元,占1.99%；农林水支出2.94万元,占0.58%；住房保障支出11.53万元,占2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.55万元,支出决算为507.55万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为482.59万元,支出决算为482.59万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为10.08万元,支出决算为10.08万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为2.94万元,支出决算为2.94万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为11.53万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出507.55万元。其中：

人员经费441.91万元,较上年决算数减少23.18万元，下降4.98%,主要原因是当年残疾人补助减少。人员经费用途主要包括70岁及以上残疾人生活补助等。

公用经费65.65万元,较上年决算数减少11.62万元，下降15.04%,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出支出。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入10.79万元,本年支出10.79万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：0.29万元用于支出困难智力、精神和重度残疾人评残补，10.5万元用于2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和县委、县政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出76.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加76.15万元，增长 100%,主要原因是单位类型由行政单位调整为公益一类事业单位。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减会议费支出。

本年度培训费支出0.14万元,较上年决算数增加0.09万元，增长199.92%,主要原因是参加行政执法培训人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计88.72万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.72万元。授予中小企业合同金额87.94万元,占政府采购支出总额的99.12%,其中：授予小微企业合同金额87.94万元,占政府采购支出总额的99.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金199.329万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度困难重度残疾人家庭无障碍改造资金、困难智力、精神和重度残疾人评残补贴等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.68万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映70岁以上残疾人生活补助、2025年度城乡持证重度残疾人基本医疗保险资助资金等7个项目绩效自评结果。

1.“70岁以上残疾人生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为154.096万元,执行数为154.096万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县为1712名残疾人发放了生活补助，极大地增强了残疾人的生活热情，解决了残疾人生活困难。

2.“2025年度城乡持证重度残疾人基本医疗保险资助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20.043万元,执行数为20.043万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全县820名重度残疾人资助基本医疗保险，提升重度残疾人医疗保障水平，减轻其家庭医疗经济负担，增强残疾人及其家庭的获得感和幸福感，促进社会公平与和谐发展。

3.“2024年春节慰问困难残疾人资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在春节期间，为慰问对象提供及时、足额的慰问费用，确保慰问活动顺利开展，提升慰问对象的满意度，让慰问对象感受到关怀与温暖，促进社会和谐稳定。

4.“城镇重度残疾人日间照料项目配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县为60名智力、精神和重度视力、肢体的多重残疾人提供日间照料服务 ，极大地增强了残疾人的生活热情，改善了出行环境。

5.“重度残疾人上门居家照护补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.2分。项目全年预算数为4.5万元,执行数为1.89万元,完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的30名重度残疾人提供为期12个月的高质量上门居家照护服务，满足其基本生活照料、康复护理、心理支持等多元需求，显著提升他们的生活质量和居家生活的舒适度、安全性。

6.“2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为30户困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，改善残疾人出行环境，极大地增强了残疾人的生活热情，改善了出行环境。

7.“困难智力、精神和重度残疾人评残补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0.18万元,执行数为0.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：为12名符合条件、年内办证的困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻其评残经济负担，提升残疾人证持证率。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

崇信县残疾人联合会2024年决算公开表.xlsx

崇信县残疾人联合会2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

崇残联发〔2025〕3号关于上报《2024年部门整体支出绩效目标自评情况》的报告.doc

附件1：

2024年度

崇信县残疾人联合会（本级）部门

决算公开表

崇信县残疾人联合会

2025年9月