2024年度崇信县统计局部门决算公开

2024年度崇信县统计局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家、省、市统计调查任务；监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查规划；建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。

（三）指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性的县情县力普查及有关专项调查，审批县直有关部门的统计报表制度，统计调查计划及其调查方案，指导部门统计工作。

（四）为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料、定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报及有关普查、专项调查公报；发布社会经济统计信息；审批涉外社会调查项目、跨县涉外社会调查活动以及向境外组织、个人和涉外机构提供统计资料。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设和网络建设。

（七）管理县城乡经济调查队工作。

（八）会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传、统计学会工作。

（九）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

崇信县统计局设2个内设机构（其中一个为城调队，事业编制；另一个为农调队，参公编制）。编制人数为12人，其中：行政编制7人（包括工勤编制1人），参公编制3人，事业编制2人。单位实有人数23人，其中：财政拨款开支12人，财政补助开支11人，退休1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为365.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.50万元，增长6.87%，主要原因是一是调整社会保险缴费基数；二是调整人员工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计365.36万元,其中：财政拨款收入365.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计365.36万元,其中：基本支出365.36万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为365.36万元。与上年相比,各增加23.50万元，增长6.87%。主要原因是一是调整社会保险缴费基数；二是调整人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.36万元,较上年决算数增加23.50万元，增长6.87%。主要原因是一是调整社会保险缴费基数；二是调整人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出365.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出306.79万元,占83.97%；社会保障和就业支出28.28万元,占7.74%；卫生健康支出14.02万元,占3.84%；住房保障支出16.27万元,占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.35万元,支出决算为365.36万元,完成年初预算的97.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为297.61万元,支出决算为306.79万元,完成年初预算的103.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.34万元,支出决算为28.28万元,完成年初预算的82.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为16.56万元,支出决算为14.02万元,完成年初预算的84.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

4．住房保障支出年初预算数为24.84万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的65.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出365.36万元。其中：

人员经费309.35万元,较上年决算数增加21.98万元，增长7.65%,主要原因是工资标准调整。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费56.01万元,较上年决算数增加1.52万元，增长2.79%,主要原因是五经普工作期间差旅费印刷费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是年初预算未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加1.52万元，增长2.79%,主要原因是人员编制数量增加，办公设备购置费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,决算数等于预算数的主要原因是严格落实年初预算安排,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均未发生会议费支出。

本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数增加0.56万元，增长100%,主要原因是本年度新聘用公务员，参加岗前培训产生的培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.93万元,其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.65万元。授予中小企业合同金额8.65万元,占政府采购支出总额的54.29%,其中：授予小微企业合同金额8.65万元,占政府采购支出总额的54.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个，涉及资金365.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门工作制度机制健全，工作措施保障得力。按照财政局年初下达的预算安排，对人员经费、公务经费实行严格控制，人员工资申报及时，使用均衡，没有超出预算安排。2024年全面执行新的会计核算制度，日常业务正常运行，不存在“三公”经费超预算的现象及虚报、套取、截留、挪用财政资金的行为。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。

（一）综合自评情况。经综合评价，崇信县统计局自评分为97.06分。在资金投入方面，各项预算执行率指标完成出色；部门管理中，各项管理制度大多健全且执行情况良好，但在资金使用合规性、政府采购规范性等方面仍有提升空间；履职效果显著，各项履职目标和效果指标均较好完成；能力建设方面，整体情况良好，但人力资源管理和档案管理规范程度有待进一步提高。

（二）自评得分情况。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标和三级指标均17个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，紧紧围绕2024年县统计局产出、效益、满意度等情况，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评指标赋分及得分情况:年度资金执行情况表赋分分值10分、执行率90.45%、实际得分9.05分；绩效自评指标的基本支出预算执行率三级指标赋分分值2分、完成率100%、实际得分2分；项目支出预算执行率三级指标赋分分值2分、完成率100%、实际得分2分；“三公”经费控制率三级指标赋分分值2分、完成率100%、实际得分2分；结转结余变动率三级指标赋分分值2分、完成值0%、实际得分2分；财务管理制度健全性三级指标赋分分值2分、完成率区间值为80%-100%、实际得分1.8分；资金使用规范性三级指标赋分分值2分、完成率区间值为80%-100%、实际得分1.8分；政府采购规范性三级指标赋分分值2分、完成率区间值为80%-100%、实际得分1.8分；在职人员控制率三级指标赋分分值2分、完成值0%、实际得分2分；重点工作管理制度健全性资产管理规范性三级指标赋分分值2分、完成率区间值为80%-100%、实际得分1.8分；资产管理规范性三级指标赋分分值2分、完成率区间值为80%-100%、实际得分1.8分；为全县国民经济和社会发展提供统计保障三级指标赋分分值16.67分、完成率区间值为100%、实际得分16.67分；通过各种学习培训，不断提升干部职工综合素质三级指标赋分分值16.67分、完成率区间值为100%、实际得分16.67分；调查对象综合满意度三级指标赋分分值16.66分、完成率区间值为100%、实际得分16.66分；服务对象满意度三级指标赋分分值10分、完成率区间值为100%、实际得分10分；建立健全长效管理机制三级指标赋分分值3.33分、完成率区间值为80%-100%、实际得分3分；人员管理规范性三级指标赋分分值3.33分、完成率区间值为80%-100%、实际得分3分；档案管理规范性三级指标赋分分值3.33分、完成率区间值为80%-100%、实际得分3.01分。经我部门综合评定，部门整体自评得分为97.06分，评级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件2024年度部门整体支出绩效目标自评表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：崇信县统计局 2024年决算表.xlsx

2：部门整体支出绩效自评表》.xlsx

3.崇信县统计局关于2024年部门整体支出绩效目标自评情况的报告 .doc