2024年度崇信县畜牧兽医中心部门决算公开

2024年度崇信县畜牧兽医中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行畜牧、兽医及兽药饲料行业的法律法规、方针和政策；组织指导全县畜牧业生产，对全县畜牧业生产、组织、管理情况进行调查、统计、分析，制定全县畜牧业发展中长期规划和各项年度经济指标。负责管理全县动物防疫和检疫监督工作；拟定重大动物疫病预防、控制、扑灭计划和规划，并组织实施。负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理。负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。负责畜牧业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，组织畜牧业对外经济、技术交流与合作。承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置

(一）内设机构

畜牧兽医中心内设畜牧技术推广中心、动物卫生监督所、兽药饲草料监察服务中心、动物疫病疫病预防控制中心、6个乡镇畜牧兽医站。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

直属事业单位4个，包括：畜牧技术推广中心、兽药饲草料监察服务中心、动物疫病疫病预防控制中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,441.13	一、一般公共服务支出	31	2.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.89
	9		九、卫生健康支出	39	39.49
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	4,268.01
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	44.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,441.13	本年支出合计	57	4,441.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,441.13	总计	60	4,441.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,441.13	4,441.13
201	一般公共服务支出	2.71	2.71
20101	人大事务	1.19	1.19
2010150	事业运行	1.19	1.19
20129	群众团体事务	1.52	1.52
2012906	工会事务	1.52	1.52
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33
210	卫生健康支出	39.49	39.49
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
213	农林水支出	4,268.01	4,268.01
21301	农业农村	1,287.74	1,287.74
2130104	事业运行	778.30	778.30
2130108	病虫害控制	44.49	44.49
2130120	稳定农民收入补贴	313.64	313.64
2130122	农业生产发展	134.45	134.45
2130135	农业生态资源保护	16.86	16.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,963.17	2,963.17
2130505	生产发展	2,567.19	2,567.19
2130506	社会发展	2.40	2.40
2130507	贷款奖补和贴息	387.65	387.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.94
21399	其他农林水支出	17.10	17.10
2139999	其他农林水支出	17.10	17.10
221	住房保障支出	44.03	44.03
22102	住房改革支出	44.03	44.03
2210201	住房公积金	44.03	44.03
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,441.13	901.73	3,539.40
201	一般公共服务支出	2.71	2.71
20101	人大事务	1.19	1.19
2010150	事业运行	1.19	1.19
20129	群众团体事务	1.52	1.52
2012906	工会事务	1.52	1.52
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33
210	卫生健康支出	39.49	39.49
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
213	农林水支出	4,268.01	728.61	3,539.40
21301	农业农村	1,287.74	720.89	566.85
2130104	事业运行	778.30	720.89	57.41
2130108	病虫害控制	44.49		44.49
2130120	稳定农民收入补贴	313.64		313.64
2130122	农业生产发展	134.45		134.45
2130135	农业生态资源保护	16.86		16.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,963.17	7.72	2,955.45
2130505	生产发展	2,567.19		2,567.19
2130506	社会发展	2.40	2.40
2130507	贷款奖补和贴息	387.65		387.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.32	0.61
21399	其他农林水支出	17.10		17.10
2139999	其他农林水支出	17.10		17.10
221	住房保障支出	44.03	44.03
22102	住房改革支出	44.03	44.03
2210201	住房公积金	44.03	44.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,441.13	一、一般公共服务支出	33	2.71	2.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.89	86.89
	9		九、卫生健康支出	41	39.49	39.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	4,268.01	4,268.01
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.03	44.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,441.13	本年支出合计	59	4,441.13	4,441.13
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,441.13	总计	64	4,441.13	4,441.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,441.13	901.73	3,539.40
201	一般公共服务支出	2.71	2.71
20101	人大事务	1.19	1.19
2010150	事业运行	1.19	1.19
20129	群众团体事务	1.52	1.52
2012906	工会事务	1.52	1.52
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33
210	卫生健康支出	39.49	39.49
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49
2101102	事业单位医疗	31.49	31.49
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00
213	农林水支出	4,268.01	728.61	3,539.40
21301	农业农村	1,287.74	720.89	566.85
2130104	事业运行	778.30	720.89	57.41
2130108	病虫害控制	44.49		44.49
2130120	稳定农民收入补贴	313.64		313.64
2130122	农业生产发展	134.45		134.45
2130135	农业生态资源保护	16.86		16.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,963.17	7.72	2,955.45
2130505	生产发展	2,567.19		2,567.19
2130506	社会发展	2.40	2.40
2130507	贷款奖补和贴息	387.65		387.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.94	5.32	0.61
21399	其他农林水支出	17.10		17.10
2139999	其他农林水支出	17.10		17.10
221	住房保障支出	44.03	44.03
22102	住房改革支出	44.03	44.03
2210201	住房公积金	44.03	44.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	814.51	302	商品和服务支出	64.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.07	30201	办公费	23.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.45	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.41	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	4.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	13.07	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
人员经费合计		837.55	公用经费合计					64.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府基金预算财政预算拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政预算拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：崇信县畜牧兽医中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4441.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少342.19万元，下降7.15%，主要原因是部门一般公共预算财政拨款减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4441.13万元,其中：财政拨款收入4441.13万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4441.13万元,其中：基本支出901.73万元,占20.30%；项目支出3539.40万元,占79.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4441.13万元。与上年相比,各减少342.19万元，下降7.15%。主要原因是部门一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4441.13万元,较上年决算数减少198.61万元，下降4.28%。主要原因是部门一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4441.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.71万元,占0.06%；社会保障和就业支出86.89万元,占1.96%；卫生健康支出39.49万元,占0.89%；农林水支出4268.01万元,占96.10%；住房保障支出44.03万元,占0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.97万元,支出决算为4441.13万元,完成年初预算的467.01%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是委托业务费、劳务费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为93.72万元,支出决算为86.89万元,完成年初预算的92.71%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动，社会保障和就业支出有所调整。

3．卫生健康支出年初预算数为42.96万元,支出决算为39.49万元,完成年初预算的91.93%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动，工资有所调整。

4．农林水支出年初预算数为748.45万元,支出决算为4268.01万元,完成年初预算的570.25%,决算数大于预算数的主要原因是项目推进与投资扩大。

5．住房保障支出年初预算数为65.84万元,支出决算为44.03万元,完成年初预算的66.88%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员变动，住房公积金有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出901.73万元。其中：

人员经费837.55万元,较上年决算数增加96.45万元，增长13.01%,主要原因是调整工资标准，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费64.18万元,较上年决算数增加46.07万元，增长254.32%,主要原因是2024年调整包干经费标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、租赁费、业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化，2024年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数减少10.79万元，下降96.98%,主要原因是按照过紧日子要求，压减培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计56.85万元,其中：政府采购货物支出51.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额4.51万元,占政府采购支出总额的7.93%,其中：授予小微企业合同金额4.51万元,占政府采购支出总额的7.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,二级项目5个，涉及资金1803.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,6个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，7个项目自评结果均为“优秀”

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映崇信县脱贫人口（监测对象）农业特色(草畜)产业奖补、2024年牛产业发展奖补、2024年产业担保贷款贴息、2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金、2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金等6个项目绩效自评结果。

1.2024年度部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.28分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为4534.16万元,执行数为3653.3万元,完成预算的80.57%。

2.崇信县脱贫人口（监测对象）农业特色(草畜)产业奖补

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262.33万元,执行数为262.33万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是扶持全县566户脱贫人口（监测对象）养殖红牛基础母牛729头，其它品种基础母牛2019头，见犊补母红牛基础母牛438头，二是扶持全县窑洞饲养红牛117头，新建牛棚2座，青贮饲草3818.41吨。

3.2024年牛产业发展奖补

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.38分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是扶持建设锦屏镇1个平凉红牛特色产业强镇；二是扶持周寨、赤城、甘庄、沟老4个养牛专业村；三是扶持崇信县祥鸿盛农业发展有限公司、崇信县老庄红牛产业农民专业合作社2个肉牛养殖标准化示范场。

4.2024年产业担保贷款贴息

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为410万元,执行数为410万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：扶持全县养殖场（户）产业担保贷款受益农户280户，通过项目实施，全县产业担保贷款养殖户节约养殖成本5000元，有效提高养殖户收入。

5.2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.16万元,执行数为23.16万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成春秋集中免疫2次；采购耳标2万枚；兽药质量安全检测4批次；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等抗体检测1747份，血清学检测3000余份；养殖环节瘦肉精专项监测4批次；动物尿液中违法添加的3种β2受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）监测1000批次；肉品水分监400批次；完成发放养殖环节病死猪无害化处理60头。二是采购消毒药品验收合格率100%；采购防护用品验收合格率100%；免疫抗体合格率80%；规模养殖场耳标佩戴率100%；养殖环节病死猪无害化处理率100%，发放养殖环节病死猪无害化处理补助率100%。

6.2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.18万元,执行数为14.48万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费；完成实验室监测任务；完成发放动物防疫基层工作人员补助经费；完成了春秋两季集中免疫工作。二是强制免疫病种应免禽畜的免疫密度达到100%；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达到70%以上。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

2024 年度崇信县畜牧兽医中心部门预算项目支出绩效自评表

崇信县畜牧兽医中心

2025年9月

2024年部门整体支出绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数		全年预算数		全年执行数				执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		11564025.85		53648507.02		44411268.9				82.78		8.27
	(一)基本支出		9517544.69		8306906.52		7878327.36				94.84		9.48
	1.人员经费		8637353.25		7421490.91		7217963.19				97.25		9.72	预算执行过程中人员有所调动，导致年初预算数与实际支出不符。
	2.公用经费		880191.44		885415.61		660364.17				74.58		7.45	严格按照中央“赶紧日子”要求，减少非必要支出。
	(二)项目支出		2046481.16		45341600.5		36532941.54				80.57		8.05
	1.一般性项目		11911.16		21037478.15		21037478.15				100		10	计划性与动态性矛盾
	2.重点项目		2034570		24304122.35		15495463.39				63.75		6.37	计划性与动态性矛盾
预期目标	1、保障单位2024年商品和服务支出。2、保障单位所有人员工资及时发放“五险一金”及时缴纳。3、完成春秋动物防疫免疫工作。4、完成红牛、生猪产业链等各项工作任务。5、保障单位正常运转。
实际完成情况	全年预算数53648507.02元，全年执行数44411268.9元，执行率为82.78%，基本支出全年预算数8306906.52元，实际全年执行数7878327.36元，执行率为94.84%；项目支出全年预算数45341600.5元，全年执行数36532941.54元，执行率80.57%。
评价指标				年度指标值		实际完成值		单位		分值		完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率		<=100%		100		%		2		100.00%	2	已完成
		“三公经费”控制率		<=100%		100		%		2		100.00%	2	已完成
		基本支出预算执行率		=100%		100		%		2		100.00%	2	已完成
		结转结余变动率		<=0%		0		%		2		100%	2	已完成
	财务管理	财务管理制度健全性		健全		100%-80%(含)				2		100	1.8	已完成
		资金使用规范性		规范		100%-80%(含)				2		100	1.8	已完成
	采购管理	政府采购规范性		规范		100%-80%(含)				2		100	1.8	已完成
	人员管理	在职人员控制率		<=100%		100		%		2		100.00%	2	已完成
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全		100%-80%(含)				2		100	1.8	已完成
	资产管理	资产管理规范性		规范		100%-80%(含)				2		100	1.8	已完成
履职效果	部门履职目标	部门整体支出预算执行金额		健全		100%-80%(含)				10		100	9	已完成
		及时发放职工工资		>=100%		100		%		10		100.00%	10	已完成
	部门效果目标	高效使用财政资金，为县域经济发展发挥积极作用		>=100%		100		%		10		100.00%	10	已完成
		群众生产生活文明健康理念		健全		100%-80%(含)				10		100	9	已完成
	社会影响	畜牧业健康有序发展		>=95%		95		%		10		100.00%	10	已完成
	服务对象满意度	受益人员满意度		>=100%		100		%		10		100.00%	10	已完成
能力建设	长效管理	共治、共建、畜牧业发展		>=100%		100		%		3.33		100.00%	3.33	已完成
	人力资源建设	职工工作积极性		>=100%		100		%		3.33		100.00%	3.33	已完成
	档案管理	规定时间内完成率		>=100%		100		%		3.34		100.00%	3.34	已完成
总分									100				95.28
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		甘财振兴（2024）10号崇信县脱贫人口（监测对象）特色产业-草畜产业奖补项目
主管部门		崇信县农业农村局			实施单位		崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	2623253	2623253		10	100	10
		其中：财政拨款	2623253	2623253	2623253		-	100	10
		上年结转资金	2623253	0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析		已完成
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标					项目已完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	饲养红牛基础母牛补助标准	元	100%-80%(含)	6		100%	5.4	已完成
		社会成本指标	补助数量	<=100%	100	6	%	100.00%	6	已完成
		生态成本指标	秸秆加工建设焚烧污染	<=100%	100	8	%	100.00%	8	已完成
	产出指标	数量指标	饲养红牛基础母牛	<=100%	100	13	%	100.00%	13	已完成
		质量指标	验收合格率	<=100%	100	13	%	100.00%	13	已完成
		时效指标	完成及时率	<=100%	100	14	%	100.00%	14	已完成
	效益指标	经济效益指标	户均年收入	<=95%	95	6	%	100.00%	6	已完成
		社会效益指标	受益农户户数	>=100%	100	6	%	100.00%	6	已完成
		生态效益指标	窑洞养牛改善农村环境	>=100%	100	8	%	100.00%	8	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖户人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	已完成
总分						100			99.4

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		平财农（2024）12号-2024年红牛产业发展项目
主管部门		崇信县农业农村局			实施单位		崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	743527.42	719527.42		10	96.77	9.67
		其中：财政拨款	null	743527.42	719527.42		-	96.77	9.67
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析		质保金
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		建设平凉红牛特色产业强镇1个，养牛专业村4个，市级肉牛养殖标准化示范场2个。			该项目已完成实施，剩余资金为项目质保金
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	平凉红牛特色产业强镇	>=100%	100	6	%	100.00%	6	质保金
		社会成本指标	每个养殖专业村	>=100%	100	6	%	100.00%	6	质保金
		生态成本指标	改善养殖场周边人居环境	>=100%	100	8	%	100.00%	8	质保金
	产出指标	数量指标	平凉红牛特色产业强镇个数	>=1个	1	13	个	100.00%	13	质保金
		质量指标	标准化程度	不断提升	100%-80%(含)	13		100%	11.7	质保金
		时效指标	资金兑现时限及时率	>=100%	100	14	%	100.00%	14	质保金
	效益指标	经济效益指标	产业壮大、群众增收	人均收入不断增加	100%-80%(含)	10		100%	9	质保金
	效益指标	社会效益指标	产业链不断完善	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	质保金
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	质保金
总分						100			96.38

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		崇财农（2024）28号-崇信县2024年红牛产业发展项目
主管部门		崇信县农业农村局			实施单位		崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	750000	750000		10	100	10
		其中：财政拨款	null	750000	750000		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析		已完成
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		建设平凉红牛特色产业强镇1个，养牛专业村4个，市级肉牛养殖标准化示范场2个。			该项目已完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	平凉红牛特色强镇	50	50	10		100.00%	10	已完成
	成本指标	社会成本指标	每个养牛专业村	20	20	10		100.00%	10	已完成
	产出指标	数量指标	平凉红牛特色产业强镇	>=1个	1	8	个	100.00%	8	已完成
			市级肉牛标准化养殖场	2	2	8		100.00%	8	已完成
			养牛专业村	4	4	8		100.00%	8	已完成
		质量指标	标准化程度	不断提升	100%-80%(含)	8		100%	7.2	已完成
		时效指标	资金兑现时限及时率	>=100%	100	8	%	100.00%	8	已完成
	效益指标	经济效益指标	产业壮大、群众增收	>=95%	95	10	%	100.00%	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	牛产业链不断完善	>=95%	95	10	%	100.00%	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场（合作社）、养殖户满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	已完成
总分						100			99.2

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		崇财农（2023）167号崇信县2024年产业担保贷款贴息项目
主管部门		崇信县农业农村局			实施单位		崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	0	3876483.99	3876483.99		10	100	10
		其中：财政拨款	null	3876483.99	3876483.99		-	100	10
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0
		其他资金	null	0	0		-	0	0

未完成原因分析		已完成
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		为全县277户养殖户享受8217.85万元产业发展担保贷款政策贴息，扶持群众发展产业，增加收入。			该项目已完成
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金兑现率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	已完成
	成本指标	社会成本指标	贴息资金兑现时限	>=100%	100	10	%	100.00%	10	已完成
	产出指标	数量指标	享受产业贷款贴息项目养殖户数量	>=100%	100	20	%	100.00%	20	已完成
	产出指标	质量指标	对2021年发放的红牛产业、生猪产业担保贷款进行贴息	>=100%	100	20	%	100.00%	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	养殖成本	>=100%	100	20	%	100.00%	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	已完成
总分						100			100

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		甘财农（2023）154号-2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
主管部门		崇信县农业农村局			实施单位		崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	321600	321600	307032.35		10	95.47	9.54
		其中：财政拨款	321600	321600	307032.35		-	95.47	9.54
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		2024年度全县春秋两季集中免疫两次，免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；完成非洲猪瘟等重大动物疫病监测任务；开展疫病净化，完成实验室检测任务3000份；保障强制补杀、无害化处理和疫情应急处置措施实施，有效控制和清除传染病，确保不发生区域流行。			未发生口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病。无突发动物疫情。病死猪专业无害化处理率不断提高。有效保障了动物疫病防疫人员劳务报酬及身体健康，提升动物疫病防控能力。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金兑现率	>=100%	100	6	%	100.00%	6
		社会成本指标	提高工作人员积极性	>=90%	90	6	%	100.00%	6
		生态成本指标	按时完成任务	>=90%	90	8	%	100.00%	8
	产出指标	数量指标	拨付资金	>=90%	90	13	%	100.00%	13
		质量指标	依法对重大动物处置率	<=90%	90	13	%	100.00%	13
		时效指标	确保完成率	>=89%	89	14	%	100.00%	14
	效益指标	经济效益指标	规定时间内完成率	>=95%	95	6	%	100.00%	6
		社会效益指标	口蹄疫、布病、包虫病优先防治工作	<=90%	90	6	%	100.00%	6
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	>=90%	90	8	%	100.00%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象政策实施的满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			99.55

项目支出绩效自评表


(2024年度)
项目名称		甘财农（2023）153号-2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）
主管部门		崇信县农业农村局			实施单位		崇信县畜牧兽医中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）		年度资金总额：	144800	144800	125284		10	86.52	8.65
		其中：财政拨款	144800	144800	125284		-	86.52	8.65
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		2024年度全县春秋两季集中免疫两次，免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；完成非洲猪瘟等重大动物疫病监测任务；开展疫病净化，完成实验室检测任务3000份；保障强制补杀、无害化处理和疫情应急处置措施实施，有效控制和清除传染病，确保不发生区域流行。			1.全县未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，人民群众健康；2.病死猪专业无害化处理率提高。3.2024年度全县春秋两季集中免疫两次，免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持在70%以上；4.完成非洲猪瘟等重大动物疫病监测任务；开展疫病净化，5.完成实验室检测任务3000份；保障强制补杀、无害化处理和疫情应急处置措施实施，有效控制和清除传染病，确保不发生区域流行。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金兑现率	>=100%	100	6	%	100.00%	6
		社会成本指标	积极性	>=100%	100	6	%	100.00%	6
		生态成本指标	提高防疫人员工作积极性	>=90%	90	8	%	100.00%	8	先打后补资金
	产出指标	数量指标	春秋集中免疫	>=90%	90	13	%	100.00%	13	结余先打后补资金
		质量指标	强制免疫病种应免禽畜的免疫密度	<=90%	90	13	%	100.00%	13	结余先打后补资金
		时效指标	完成率	>=100%	100	14	%	100.00%	14	结余先打后补资金
	效益指标	经济效益指标	规定时间内完成率	>=100%	100	6	%	100.00%	6	结余先打后补资金
		社会效益指标	口蹄疫、布病、包虫病优先防治工作	<=90%	90	6	%	100.00%	6	结余先打后补资金
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	<=90%	90	8	%	100.00%	8	结余先打后补资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象支出实施的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	结余先打后补资金
总分						100			98.65

附件：

崇信县残疾人联合会2024年决算公开表.xlsx

部门整体支出绩效自评表.xlsx

崇残联发〔2025〕3号关于上报《2024年部门整体支出绩效目标自评情况》的报告.doc