2024年度崇信县住房和城乡建设局（本级）部门决算公开

2024年度崇信县住房和城乡建设局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟订全县城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策，以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，参与土地利用总体规划、区域规划审查工作，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

（2）指导全县城市规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责全县城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查上报；负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理；参与土地利用总体规划的审查；主管地区风景名胜区和城市规划区园林绿化工作；负责对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查，组织对全县规划实施情况的检查。负责城市规划行政执法工作，依法查处规划违法案件；承办城市规划区城乡规划管理的行政复议工作。

（3）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同相关部门拟订全县廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

（4）组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行；组织落实建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标并监督实施；负责拟订工程造价管理制度，发布全县建设工程定额和工程造价系数；负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。

（5）拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施；负责城市供水、燃气热力管理工作；参与城市管理工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批或报批。

（6）承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导农村住房建设和安全及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

（7）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；负责省、市外进崇勘察、设计、施工、监理企业的准入和管理工作；指导全县建筑活动，组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督；负责有形建筑市场的监督管理工作；履行城市建设档案管理职能。

（8）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建筑工程质量安全监管的政策并监督实施；负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理；负责城镇危房和报废房屋的认定，参与重大工程质量和安全事故的调查处理。

（9）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责住宅和房地产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；依法规范房地产市场，引导和促进全县房地产业健康发展。

（10）承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全县城镇住房制度改革工作。

（11）承担推进建筑节能的责任。负责拟订全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新工作；指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全县重大建筑节能项目。

（12）监督国家和省有关抗震设防法律、法规的执行；监督落实全省工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（13）制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果转化推广；指导重大技术引进和创新工作；负责全县建设行业智力引进工作和科技人才队伍建设；指导建设行业职工培训和继续教育工作；落实建设行业精神文明建设各项工作。

（14）负责行业法制工作，开展建设行政执法以及建设工程项目执法稽查工作，综合管理全县建设市场。

（15）承办县委、县政府和市住房和城乡建设局、市规划局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位属行政单位，执行政府会计制度，财政预算代码为：121001。独立核算机构数为 1个，编制人数为 8人，实有人数为17人，其中：在职8人，财政拨款开支8人，退休11人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5992.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少10459.43万元，下降63.57%，主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5992.98万元,其中：财政拨款收入5992.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5992.98万元,其中：基本支出170.13万元,占2.84%；项目支出5822.86万元,占97.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5992.98万元。与上年相比,各减少10459.43万元，下降63.57%，主要原因是建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5992.98万元,较上年决算数减少652.63万元，下降9.82%。主要原因是工作人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5992.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.12万元,占0.12%；社会保障和就业支出37.85万元,占0.63%；卫生健康支出19.43万元,占0.32%；节能环保支出728.84万元,占12.16%；城乡社区支出4484.76万元,占74.83%；农林水支出3.02万元,占0.05%；住房保障支出671.96万元,占11.21%；灾害防治及应急管理支出40.00万元,占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2408.31万元,支出决算为5992.98万元,完成年初预算的248.85%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是印刷费、办公费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.91万元,支出决算为37.85万元,完成年初预算的478.45%,决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险缴存基数提高。

3．卫生健康支出年初预算数为5.02万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的387.15%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为728.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理费用增加。

5．城乡社区支出年初预算数为2388.98万元,支出决算为4484.76万元,完成年初预算的187.73%,决算数大于预算数的主要原因是公共基础设施建设增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是污水处理费增加。

7．住房保障支出年初预算数为6.40万元,支出决算为671.96万元,完成年初预算的10499.33%,决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造范围增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出170.13万元。其中：

人员经费158.69万元,较上年决算数增加72.04万元，增长83.14%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费11.44万元,较上年决算数增加10.02万元，增长707.00%,主要原因是机构改革划拨原执法局后半年经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求减少三公经费支出,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本年度及上年度无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无购置公务车预算数及决算数,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务车购置预算数和决算数,较上年决算数持平,主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算数和决算数,较上年决算数减少0.03万元，下降100.00%,主要原因是严格落实过紧日子要求减少公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11.44万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、水电费。机关运行经费较上年决算数增加10.02万元，增长707.00%,主要原因是机构改革合并，人员数量增加，办公设施设备购置及资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少3.74万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.98万元,其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的70.02%,其中：授予小微企业合同金额2.08万元,占政府采购支出总额的70.02%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“崇信县滨河路桥建设项目”“崇信县城区供热管道改造建设项目”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2400.54万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,部门实施项目都较好的完成了本年度绩效目标，预算执行合理，资金管理规范，未发现挪用占用情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映崇信县滨河路桥建设项目、崇信县城区供热管道改造建设项目2个项目绩效自评结果。

1.“崇信县滨河路桥建设项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800.54万元,执行数为800.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拆除原有3-8.00m钢筋混凝土实心板梁中桥，修建中桥1座；二是对原有道路车行道部分进行铺油改造，并对路基病害部分进行处理，改造路面19700.00m2，修建1000*1000钢筋混凝土检查井29座、双篦偏沟式钢筋混凝土雨水口8座、单篦偏沟式钢筋混凝土雨水口15座、浆砌石排放口2座。崇信县滨河路桥建设项目绩效自评情况：项目实施后，提高了城乡居民交通出行服务水平,有效提升车辆通行安全，改善附近居民生活居住条件，达到了预期目标值。

2.“崇信县城区供热管道改造建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1600万元,执行数为1600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新建隔压泵站一座、配套服务用房一栋，对崇信县集中供热现有23座热力站进行智慧供热系统改造，保持现有热力站站内热力系统，在原有热力系统增加智慧供热系统，达到智慧供热、智慧调节、智慧运行的目的；二是新建5座换热站（热源厂、县医院、国税局、殡仪馆及梁坡村），配套新建DN50-DN450一级及二级供热管网共计2×7.30km。崇信县城区供热管道改造建设项目绩效自评情况：项目建成后，可满足崇信县城区近期供热需求，减少环境污染，达到环保、节能减排效果，对提高我县居民供热质量、改善供热环境具有重要意义。

三、部门重点绩效评价结果

我部门2024年年初预算绩效目标中，资金投入方面预算执行率达标、经费利用率及合理性有效提升；财务管理方面财务制度健全合理、政府采购合法合规；人员管理及资产管理工作完全按照规定开展。工程建设项目均按照项目建设计划按期完成竣工验收，牢控验收合格底线，按照工程量清单严格控制工程费用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县住房和城乡建设局（本级）.xlsx

崇信县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表(本级).xlsx

崇信县住建局2024年单位整体支出绩效目标自评报告（本级）.doc