2024年度崇信县自然资源局（汇总）部门决算公开

2024年度崇信县自然资源局（汇总）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

2019年1月31日，崇信县自然资源局正式挂牌成立，同时加挂崇信县林业和草原局、崇信县不动产登记管理局和崇信县绿化委员会办公室牌子。作为新组建的县政府工作部门，整合了县国土资源局的职责，承担行政职能事业单位县基础测绘管理办公室的行政职责，县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责，县住房和城乡规划建设局、承担行政职能事业单位县规划办公室的城乡规划管理职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农牧局（县林业局）的林业工作、草原监督管理、草原资源调查和确权登记管理职责，县住房和城乡规划建设局、县水务局、县农牧局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。贯彻落实党中央和省、市、县委关于自然资源、林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、林业和草原工作的集中统一领导，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制等职责。

二、机构设置

全系统共核定编制61名，其中行政编制14名、事业编制46名、机关工勤编制1名，现有干部职工69人。下设办公室和业务股2个股级内设机构，自然资源调查中心、矿产资源服务中心、测绘地理信息中心、土地收购储备中心、土地开发整理中心、土地评审中心、不动产登记事务中心、规划事务中心、果业局9个科级建制事业单位（正科级建制事业单位2个，副科级建制事业单位7个）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7972.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少6291.51万元，下降44.11%，主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款收入减少，2024年政府性基金预算财政拨款收入为0；二是落实习惯过紧日子要求，严控经费收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7972.14万元,其中：财政拨款收入7972.14万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7972.14万元,其中：基本支出917.88万元,占11.51%；项目支出7054.26万元,占88.49%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7972.14万元。与上年相比,各减少6291.51万元，下降44.11%。主要原因是：一是机构改革，将林业和草原局、新窑林场两个预算单位脱离本部门。二是政府性基金预算财政拨款收入减少，2024年政府性基金预算财政拨款收入为0；三是落实习惯过紧日子要求，严控经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7972.14万元,较上年决算数减少5329.02万元，下降40.06%。主要原因是机构改革，将林业和草原局、新窑林场两个预算单位脱离本部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7972.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.97万元,占2.12%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出78.75万元,占0.99%；卫生健康支出37.78万元,占0.47%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出472.06万元,占5.92%；农林水支出2.50万元,占0.03%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出1985.57万元,占24.91%；住房保障支出44.82万元,占0.56%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出3230.63万元,占40.52%；其他支出1951.06万元,占24.47%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906.38万元,支出决算为7972.14万元,完成年初预算的879.56%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为168.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：一是申请解决中电建（崇信发电公司）国有划拨土地收回地上附着物补助所需资金；二是崇信县2024年第二批次建设用地耕地开垦费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.35万元,支出决算为78.75万元,完成年初预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

3．卫生健康支出年初预算数为41.22万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动,减少了社会保障和就业支出。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为472.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：实施了退回煜原人力资源有限公司部分解除土地出让合同拟收回地块前期投资费20万元；崇信县城乡建设用地增减挂钩项目6.83万元；崇信县龙泉寺汭河南岸道路建设项目2万元；崇信县鲁瑞新型建筑材料有限责任公司五举工业固废处理项目征地补偿费101.5万元；五举煤业有限责任公司选煤厂配套物流园建设项目土地及地上附着物补偿费343.88万元。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是列支驻村干部生活补助。

6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为716.98万元,支出决算为1985.57万元,完成年初预算的276.93%,决算数大于预算数的主要原因是：实施了崇信县锦屏镇关村等8村国土综合整治项目、崇信县东沟泥石流治理工程、历史遗留废弃矿山生态修复项目及崇信县城区控制性详细规划编制费等委托业务。

7．住房保障支出年初预算数为61.83万元,支出决算为44.82万元,完成年初预算的72.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,减少了住房保障支出。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3230.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:实施了崇信县地质灾害综合治理项目和崇信县地质灾害排危除险项目两个国债项目（2382万元）、实施了西街村不稳定斜坡治理项目（123.5万元）、实施了崇信县生态及地质灾害避险搬迁补助（725.1万元）。

9．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1951.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：实施了崇信县独立工矿区2024年度地质灾害避险搬迁项目（1552.91万元）及崇信县独立工矿区生态环境恢复治理项目（398.15万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出917.88万元。其中：

人员经费797.03万元,较上年决算数减少1347.67万元，下降62.84%,主要原因是落实习惯过紧日子要求，严控经费收支，压缩人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费120.85万元,较上年决算数减少119.47万元，下降49.71%,主要原因是委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和落实习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是未发生接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出104.92万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少95.96万元，下降47.77%,主要原因是办公设施设备购置减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.43万元,较上年决算数减少0.01万元，下降1.83%,主要原因是主要原因是上级部门加强了地质灾害和土地资源管理方面的业务知识培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计145.27万元,其中：政府采购货物支出13.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.82万元。授予中小企业合同金额131.82万元,占政府采购支出总额的90.74%,其中：授予小微企业合同金额131.82万元,占政府采购支出总额的90.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金5224.3万元,占一般公共预算项目支出总额的65.53%。组织对崇信县独立工矿区2024年度地质灾害避险搬迁项目（1080.9万元）、崇信县地质灾害综合治理及崇信县地质灾害排危除险项目（2382万元）、崇信县独立工矿区地质灾害避险搬迁项目（476万元）、崇信县历史遗留废弃矿山生态修复项目（644万元）、崇信县锦屏镇关村等8村国土综合整治项目（120万）、独立工矿区生态环境恢复治理项目（398万元）、西街村不稳定斜坡治理项目（123.4万元）等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5224万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。我单位较好地完成了2024年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。

二、绩效自评结果

2024年度我单位重点预算支出项目共计7个，全年预算7972.14万元，全年支出7972.14万元，预算执行率100%。通过自评，7个项目自评结果为“优”或“良”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县自然资源局（汇总）公开表.xlsx

自然资源局单位整体支出绩效目标自评表（汇总）.xlsx

自然资源局单位整体支出绩效目标自评报告（汇总）.doc