崇信县市场监督管理局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市市场监督管理的法律法规和方针政策；负责市场主体统一登记注册和政务服务、市场监管综合执法、反垄断统一执法、消费者权益保护、商标、广告、合同管理等工作；依法承担计量检测、锅炉、压力容器、电梯等特种设备的质量监督检查；负责食品安全、药品安全、医疗器械、化妆品质量监督管理；负责统一管理知识产权工作；承办上级主管部门交办的其他事项。
一、机构设置
本单位属行政单位，执行政府会计制度。独立核算机构数为1个，县市场监督管理局设6个股室，具体为：办公室、登记注册和信用监管股、市场监管股、质量监督股、食品药械股、应急管理与食品安全协调股；7个派出机构，具体为：城市社区市场监管所、锦屏镇市场监管所、新窑镇市场监管所、黄寨镇市场监管所、柏树镇市场监管所，黄花乡市场监管所、木林乡市场监管所；2个内设机构，具体为：崇信县食品药品检验检测中心、崇信县质量技术监督检测中心。2022年年底编制人数为78名，实有在职人员99人，其中：行政人员31人，参公管理人员3人，事业人员67人，自收自支人员1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门无相关数据，故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
(2022年度部门决算表详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1636.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加321.92万元,增长24.49%,主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1636.23万元,其中：财政拨款收入1636.23万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1636.23万元,其中：基本支出1636.23万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1636.23万元。与上年相比,各增加321.92万元,增长24.49%。主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1636.23万元,较上年决算数增加321.92万元,增长24.49%。主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为860.70万元,支出决算为1454.43万元,完成年初预算的168.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数与预算数持平。
8．社会保障和就业支出年初预算数为108.87万元,支出决算为117.27万元,完成年初预算的107.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。
9．卫生健康支出年初预算数为58.47万元,支出决算为62.42万元,完成年初预算的106.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1636.23万元。其中：
人员经费1534.03万元,较上年决算数增加511.62万元,增长50.04%,主要原因是人员变动较大，服务期满转正人员较多，工资福利收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费102.21万元,较上年决算数减少189.69万元,下降64.99%,主要原因是上级经费保障减少、检测中心升级改造完成相关费用支出减少。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出102.21万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少189.69万元,下降64.98%,主要原因是上级经费保障减少、检测中心升级改造完成相关费用支出减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.9万元,下降100.0%,主要原因是食品安全协管员2022年度未进行培训。本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数减少1.83万元,下降74.69%,主要原因是食品安全协管员2022年度未进行培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计5.00万元,其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于食品药品快速检测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,决算数与预算数持平，较上年决算数减少2.38万元,下降56.46%,主要原因是执法执勤车辆出车率减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,决决算数与预算数持平，较上年决算数减少2.38万元,下降56.46%,主要原因是执法执勤车辆出车率减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。
公务用车运行维护费全年预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,决决算数与预算数持平，较上年决算数减少2.38万元,下降56.46%,主要原因是执法执勤车辆出车率减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1636.23万元。通过自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。