崇信县工业信息化和商务局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行工业、信息化和商务有关法律、法规、规章和方针、政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，组织实施“工业强县”战略，推进新型工业化建设进程和全县流通产业结构调整。拟订全县工业、信息化和商务领域发展战略、规划、年度计划并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，积极推进工业化和信息化融合。拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络工程。监测、分析全县市场运行、商品供求状况及工业和信息产业、生产性服务业经济运行态势，调查商品价格信息，统计并发布相关指导信息，进行预测预警和信息引导。综合协调煤、电、油、气、运等重要生产要素的保障。负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责中小企业发展的宏观指导，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。负责全县煤炭市场监督管理及全县烟草、盐业、商贸服务业（含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等行业）的行业管理工作。对酒类商品流通、成品油市场等行业，拍卖、典当、租赁、直销、汽车流通和旧货流通、再生资源回收等特殊流通行业进行监督管理。负责全县招商引资优惠政策的制定和落实。负责重要工业品、原材料和重要农产品进出口管理工作，负责对外技术贸易、进出口管制和服务外包工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
本单位属于财政全额拨款的行政（事业）单位。执行新政府会计制度。内设机构：办公室、业务股（政务服务股）。
（二）局属单位
下属事业单位有崇信县电子商务中心、崇信县煤炭市场稽查大队、崇信县龙泉融创服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2153.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加101.1万元,增长4.93%,主要原因是省市下达了支持经济发展的专项资金、县级发放电子消费券等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2043.49万元,其中：财政拨款收入2043.49万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2153.32万元,其中：基本支出1185.62万元,占55.06%；项目支出967.7万元,占44.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2153.32万元。与上年相比,各增加101.1万元,增长4.93%。主要原因是省市下达了支持经济发展的专项资金、县级发放电子消费券等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2153.32万元,较上年决算数增加101.1万元,增长4.93%。主要原因是省市下达了支持经济发展的专项资金、县级发放电子消费券等
1．一般公共服务支出年初预算数为71.28万元,支出决算为71.28万元,完成年初预算的100%。
2．科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是省上下达了2021年省级军民融合发展专项资金。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为79.51万元,支出决算为79.51万元,完成年初预算的100%。
4．社会保障和就业支出年初预算数为53.48万元,支出决算为39.15万元,完成年初预算的73.2%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
5．卫生健康支出年初预算数为33.87万元,支出决算为277.05万元,决算数大于预算数的主要原因是疫情态势无法预估，疫情防控所需物资未列入年初预算。
6．节能环保支出年初预算数为0万元,支出决算为20.33万元,决算数大于预算数的主要原因是市上下达2022年新能源汽车省级补贴资金。
7．农林水支出年初预算数为4.687万元,支出决算为273.43万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了永恒保温公司拆迁补偿资金。
8．资源勘探工业信息等支出年初预算数为595.58万元,支出决算为1061.14万元,完成年初预算的178.21%,决算数大于预算数的主要原因是增加了实体培育奖补资金。
9．商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为271.42万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了电子消费券资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1185.61万元。其中：
人员经费714.16万元,较上年决算数增加171.92万元,增长31.71%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费407.89万元,较上年决算数增加259.77万元,下降或增加175.37%,主要原因是新冠疫情物资储备经费列入专用材料费，统计口径有调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出81.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加6.95万元,增加9.31%,主要原因是因业务需要，下乡出差增多，差旅费增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.9万元,其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2153.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对2022年部门整体支出开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2153.31万元。
(二)绩效自评结果
2022年度我部门预算支出项目全年预算2153.31万元，执行数2153.31万元，完成预算的100%。通过自评，自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。