崇信县幼儿园2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
崇信县幼儿园2022年部门决算编制说明
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县幼儿园的主要职责是：
（1）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，以辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务为宗旨，培养“喜运动、善表达、亲生活、会探究、乐创造”的孩子。
（2）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定幼儿园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（3）加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办园行为，培养良好园风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
（4）负责教师队伍建设工作，决定园内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师政治素质、业务素养和科研水平。
（5）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以幼儿为中心，保证计划的贯彻执行。有计划地组织各类活动，提高保教质量的方法。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位。执行新政府会计制度，财政预算代码为：052006。独立核算机构数为1个，编制人数为29人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为929.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加278.45万元,增长29.95%,主要原因是22年下达崇信县幼儿园教学楼建设项目资金，支付了部分工程款及前期费用，人员增加，造成收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计929.64万元,其中：财政拨款收入929.64万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计929.64万元,其中：基本支出823.28万元,占88.56%；项目支出106.36万元,占11.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为929.64万元。与上年相比,各增加329.32万元,增长54.86%。主要原因是22年下达崇信县幼儿园教学楼建设项目资金，支付了部分工程款及前期费用，人员增加，造成收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出929.64万元,与上年度相比,收、支总计各增加329.32万元,增长54.86%。主要原因是22年下达崇信县幼儿园教学楼建设项目资金，支付了部分工程款及前期费用，人员增加，造成收入支出增加。
1.教育支出年初预算数为840.97万元,支出决算为840.97万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为58.68万元,支出决算为58.68万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为29.99万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出823.28万元。其中：
人员经费741.83万元,较上年决算数增加228.26万元,增长44.45%,主要原因是人员发生变动。人员经费用途主要包括基本工资383.09万元，津贴补贴190.09万元，养老保险51.58万元，医疗保险29.99万元，生活补助0.33万元，奖励金86.75万元。
公用经费81.45万元,较上年决算数减少5.3万元,下降6.11%,主要原因幼儿人数减少。公用经费用途主要包括办公费67.28万元， 取暖费11.11万元， 差旅费0.16万元， 劳务费2.9万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.06万元,下降100.0%,主要原因是因疫情原因，本年度无培训业务。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计8.34万元,其中：政府采购货物支出7.12万元、政府采购服务支出1.22万元。
九、国有资产占用情况说明
本部门2022年度无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计资金929.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)绩效自评结果
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出929.64万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，实际完成情况符合预期目标。
(三)部门绩效评价结果
预算单位整体支出评价情况
共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出929.64万元，预算单位评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.财政拨款“三公”经费支出决算表
10.政府采购情况表
11.2022年部门预算项目支出绩效自评表及自评报告