崇信县中医医院2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的非营利性国家二级甲等中医医院，是城乡居民医疗定点医院。医院占地面积10207.34㎡,业务用房面积11454.73㎡。医院现有职工113人，其中正式职工83人（管理人员1名，专业技术人员42人，工勤人员4人，项目人员36人），临聘人员30人，实有在岗在编事业专技人员43人，自收自支4人，项目人员36人。 医院核定床位145张，120急救车1辆（负压救护车）。
二、机构设置
（一）机关内设机构
崇信县中医医院内设有内科、外科、妇产科、儿科、针灸理疗科、康复科、急诊科等临床科室，配备了放射科、检验科、超声检查室、心电图室等医技科室；建成了市级中医重点专科痔瘘科，县级重点专科糖尿病科、骨伤科，市级重点专科中医养生馆及全国名老中医药专家传承工作室。拥有CT、DR、彩超、微电脑三维腰椎牵引床、中药熏蒸治疗仪、中药离子导入仪等二百多台设备。
（二）局属单位
我院局属崇信县卫生健康局。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2175.55万元。与上年度相比,收、支总计各减少960.43万元,下降30.63%,主要原因是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2115.67万元,其中：财政拨款收入1374.91万元,占64.99%；事业收入740.76万元,占35.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2167.01万元,其中：基本支出2126.84万元,占98.15%；项目支出40.17万元,占1.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1434.78万元。与上年相比,各减少1030.47万元,下降41.8%。主要原因是财政项目拨款收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1426.24万元,较上年决算数减少20.13万元,下降1.39%。主要原因是财政拨款收入减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为124.91万元,支出决算为124.91万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为1261.17万元,支出决算为1261.17万元,完成年初预算的100.0%。
3．节能环保支出年初预算数为40.17万元,支出决算为40.17万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1386.08万元。其中：
人员经费1155.14万元,736.87万元,增长176.17%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费230.94万元,较上年决算数增加22.42万元,增长10.75%,主要原因是由于疫情防控原因，我院专用材料购置费用较大。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费)等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计12.45万元,其中：政府采购货物支出11.13万元、政府采购服务支出1.32万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金40.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度急诊中医医技综合楼建设项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40.17万元。从评价情况来看,我院项目开展及时、资金到位，总体评价较好。
(二) 绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映急诊中医医技综合楼建设1个项目绩效自评结果。急诊中医医技综合楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.17万元,执行数为40.17万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是医疗保障管理，经办服务能力得到明显提升；二是促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；发现的主要问题及原因：对医疗保障服务政策宣传不到位；下一步改进措施：组织全员工作人员进一步了解政策，宣传政策。
崇信县中医医院急诊中医医技综合楼建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.17万元,执行数为40.17万元,完成预算的100%项目绩效目标完成情况：一是提高医院对于急诊患者救治能力；二是推进工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，保障人民群众的生命财产安全起到了积极地促进作用。发现的主要问题及原因：一是因为开工时间比较紧张，加之收雨季及季节性天气影响前期工程相对较慢。下一步改进措施：我单位将大力推进项目建设。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县中医医院2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县中医医院2022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc