崇信县总工会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，维护职工合法权益，加强企业民主管理工作，不断建立健全壮大工会组织，加强各级工会的组织建设，组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，建设职工之家，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作。收、管、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。
二、机构设置
局机关1个内设办公室，包括：崇信县总工会办公室。下属事业单位有1中心。
至2021年底单位有编制8个，其中行政编制4个，事业编制3个，机关工勤编制1个，单位实有在职人员10人，其中行政人员4人、事业3人、项目人员2人、机关工勤人员1人，有退休5人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为207.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加47.55万元,增长29.77%,主要原因一是人员增加导致工资福利费等相关经费增加，二是下拨至基层的工会经费及相关活动费增加导致工会经费收支均有上涨。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计207.27万元,其中：财政拨款收入207.27万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计207.27万元,其中：基本支出207.27万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为207.27万元。与上年相比,各增加47.55万元,增长29.77%。主要原因主要原因一是人员增加导致工资福利费等相关经费增加，二是下拨至基层的工会经费及相关活动费增加导致工会经费收支均有上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出207.27万元,较上年决算数增加47.55万元,增长29.77%。主要原因主要原因一是人员增加导致工资福利费等相关经费增加，二是下拨至基层的工会经费及相关活动费增加导致工会经费收支均有上涨。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为193.48万元,支出决算为193.48万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为8.88万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.27万元。其中：
人员经费138.80万元,较上年决算数增加47.1万元,增长51.36%，主要原因是新增副科级公务员一名、项目人员一名，加之工资上调、人员职务晋升。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费68.47万元,较上年决算数增加0.45万元,增长0.66%，主要原因是下拨至基层的工会经费及相关活动费增加导致工会经费收支均有上涨。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出68.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加0.45万元,增长0.66%,主要原因是下拨至基层的工会经费及相关活动费增加导致工会经费收支均有上涨。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少1.04万元,下降94.55%,主要原因是本年度培训减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.90万元,其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
2022年度我预算支出项目共计2个，全年预算207.27万元，全年支出207.27万元，预算执行率100%。通过自评，2项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出一个项目绩效自评结果。部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为158.2万元,执行数为158.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。。
(三)部门绩效评价结果
通过自评，部门绩效自评结果为“优”
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县总工会2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县总工会022年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc