崇信县畜牧兽医中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行畜牧、兽医及兽药饲料行业的法律法规、方针和政策；组织指导全县畜牧业生产，对全县畜牧业生产、组织、管理情况进行调查、统计、分析，制定全县畜牧业发展中长期规划和各项年度经济指标。负责管理全县动物防疫和检疫监督工作；拟定重大动物疫病预防、控制、扑灭计划和规划，并组织实施。负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理；负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验室生物安全管理。负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。负责畜牧业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，组织畜牧业对外经济、技术交流与合作。承办县委、县政府交办的其它事宜。
二、机构设置
（一）机关内设机构
直属事业单位 4个，包括：畜牧技术推广中心、动物监督所、饲草料监察所、动物疫病预防控制中心。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
直属事业单位 4个，包括：畜牧技术推广中心、动物监督所、饲草料监察所、动物疫病预防控制中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4408.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少130.13万元,下降2.87%,主要原因是政策性补助支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4480.17万元,财政拨款收入4480.17万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4408.17万元,其中：基本支出688.75万元,占15.62%；项目支出3719.42万元,占84.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4408.17万元。与上年相比,各减少130.14万元,下降2.87%。主要原因是政策性补助支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2940.36万元,较上年决算数减少1420.45万元,下降32.57%。主要原因是原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。
1．无一般公共服务支出。
2．社会保障和就业支出年初预算数为,40.2万元,支出决算为40.2万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为23.23万元,支出决算为23.23万元,完成年初预算的100%。
4．农林水支出年初预算数为2876.93万元,支出决算为2876.93万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出688.75万元。其中：
人员经费674.95万元,较上年决算数增加266.74万元,增长65.34%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费13.8万元,较上年决算数减少2.66万元,下降16.16%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计420.45万元,其中：政府采购货物支出327.76万元、政府采购工程支出72.69万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆主要是用于动物疫苗运输。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1467.82万元,本年支出1467.82万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是：一般公共预算财政拨款。涉及一般公共预算财政拨款424.01万元。其中：组织自评项目1个，涉及424.01万元，占部门预算安排总额的100 %。
(二)绩效自评结果
我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。
2022年，本部门预算支出1个保障运转项目，当年财政拨款7万元，全年支出 7 万元，执行率100%。完成预算的100%。通过自评，1个项目平均得分95分，评价等级为优。
(三) 部门绩效评价结果
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县畜牧中心2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县畜牧中心2022年度部门预算项目支出绩效自评报告1.doc