崇信县农广校2022年度部门决算公开说明 |
目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明 七、机关运行经费支出情况说明 八、政府采购支出情况说明 九、国有资产占用情况说明 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 部门概括 一、部门职责 主要职责：贯彻执行国家、省、市、县关于农民科技教育培训的方针、政策，制定全县农业教育培训规划，实施新农村建设人才开发培训、农业实用技术培训、高素质农民培育项目；负责农业教育培训师资队伍建设。 二、机构设置 甘肃省农业广播电视学校崇信县分校，副科级建全额财政拨款事业单位，事业编制9名，项目人员2名,专技人员3名，工勤岗2名，管理岗2人，其中：校长1名。退休人员3名，供养人员1名。 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 十、政府采购情况表 （以上内容详见附件） 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计144.2万元，支出总计144.2万元。较上年决算数增加，增加原因是工资标准提高，工资福利提高。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计144.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.2万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计144.2万元，其中：社会保障和就业支出9万元，卫生健康支出5.2万元，农林水支出130万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计144.2万元。与2021年相比，财政拨款收支提高。主要原因是2022年度工资福利相对提高。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款支出144.2万元，较上年决算数增加。主要用于以下几个方面： 1.社会保障和就业支出年初预算数为9万元，支出 决算为9万元，完成年初预算的100%。 2.卫生健康支出5.2万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的100%。 3．农林水支出年初预算数为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142万元。其中：人员经费142万元，较上年决算数增加37.23万元，增长35.53%，主要原因是人员工资增加，公用经费2.19万元，较上年决算数减少，减少原因主要是厉行节约，压减一般性支出。 七、机关运行经费支出情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 八、政府采购支出情况说明 2022年度本部门政府采购支出1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33 万元。 九、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府 性基金安排的支出。 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用：无。 2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。 3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 第四部分 预算绩效情况说明 （一）绩效管理评价工作开展情况 根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优。 （二）绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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崇信县农广校2022年度部门决算公开
发文日期：2023-11-11 16:22
来源：崇信县农广校
作者：崇信县农广校
编辑：崇信县财政局
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