崇信县委党校2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地对全县党员干部进行培训。
对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育,把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求,着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性有效性,引导学员树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导,自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
协同组织、人事部门,对培训学员在校期间的表现进行考核,提出考核意见。
受县委县政府委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题。
以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流和合作。
开展重大理论问题和现实间题研究,承担县委县政府决策咨询服务,发挥新型智库作用。
为干部继续教育获得学历提供咨询服务。负责做好网络和函授教育的招生宣传工作;做好网络和函授教育各批次学员的学籍管理、年检申报及毕业证发放等工作。
承办县委交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室。负责办理日常事务、制度建设、综合服务党务政务、档案管理、文电处理、会议组织、信访、保密、宣传文秘工作、文件收发、文件草拟、人员考核、职称评聘、离退休人员管理、职工管理、教学培训、公务接待、信息化、无纸化办公等工作。
（二)教学培训室。负责主体班次培训、教学计划制定实施教学研究、教法创新、经验总结、教师队伍建设,主体班次,学员管理、继续教育、图书采购、图书阅览室管理等。
（三)理论科研室和财务室。
至2022年底单位有编制12个，其中行政编制2个，事业编制10个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员14人，其中行政人员2人、事业12人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为342.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加122.7万元,增长55.8%,主要原因是人员工资调整增加，培训次数增多，经费增加（包括教学楼食宿改造）。社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加由于职工医疗保险制度改革，增加了公务员医疗补助。(由部门根据实际情况补充)。
(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计342.58万元,其中：财政拨款收入342.58万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计342.58万元,其中：基本支出342.58万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为342.58万元。与上年相比,各增加122.7万元,增长55.8%。主要原因是人员工资调整增加，培训次数增多，经费增加（包括教学楼食宿改造）。社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加由于职工医疗保险制度改革，增加了公务员医疗补助。(由部门根据实际情况补充)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出342.58万元,较上年决算数增加122.7万元,增长55.8%。主要原因是人员工资调整增加，培训次数增多，经费增加（包括教学楼食宿改造）。社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加由于职工医疗保险制度改革，增加了公务员医疗补助。(由部门根据实际情况补充)。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%。
2．教育支出年初预算数为311.95万元,支出决算为311.95万元,完成年初预算的100%。
3．社会保障和就业支出年初预算数为17.58万元,支出决算为17.58万元,完成年初预算的100%,
4．卫生健康支出年初预算数为10.76万元,支出决算为10.76万元,完成年初预算的100%。
5．农林水支出年初预算数为2.05万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的100%,
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出342.58万元。其中：
人员经费276.07万元,较上年决算数增加92.73万元,增长50.58%,主要原因是人员工资调整增加，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费66.51万元,较上年决算数增加29.97万元,增长82.01%,主要原因是教学楼食宿改造费用，为期一个月中青年干部培训班，培训费单独列支。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用）等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出66.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等费用(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数增加29.97万元,增长82.02%,主要原因是一是教学楼食宿改造费用，二是机关运行经费统计口径有所变化。
本年度培训费支出3.02万元,较上年决算数增加1.69万元,增长127.07%,主要原因是培训人员和培训次数增多。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1.00万元,其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次x0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我校组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资342.58万元，涉及一般公共预算支出342.58万元。共组织对收入、支出、预算、决算、国有资产管理等开展了重点绩效评价，通过自评，自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(二)绩效自评结果
本次绩效自评共设置一级指标4个，二级指标9个，三级指标17个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因一是对部门整体支出绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致整体支出绩效目标不够明确、不够细化。二是仍然存在经费实际使用不精细的地方。三是财务人员在绩效目标申报、年初预算方面的培训少，业务知识掌握不透。下一步改进措施：在今后的经费支出中，我们将进一步细化部门资金支出明细，做到合理安排资金，提高资金使用效果。
(三)部门绩效评价结果
部门绩效评价结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件4：2023年8号文件：关于上报2022年部门整体支出绩效自评情况的报 告.doc