崇信县机关事务服务中心单位2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县机关事务管理局成立于2014年12月，2019年机构改革后，更名为机关事务服务中心，承担着国有资产管理、公务用车管理、机关后勤保障等工作职能。主要职责是：负责县直机关事业单位国有资产配备标准的执行工作；承担办公用房规划编制、建设监督、权属登记、使用调配等工作；制定县级党政机关办公用房管理办法，编制公共办公用房修缮计划；负责对县直机关事业单位国有资产处置事宜进行汇总审核并按程序组织实施；负责县直机关事业单位房地产和机关用地管理工作；负责专项经费的审核、汇总、上报、使用和管理等工作；负责全县公务用车调配、维修及服务工作；负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务和后勤服务保障工作。
二、机构设置
崇信县机关事务服务中心设3个内设办公室，包括：综合办公室、资产管理股、后勤保障股。下属事业单位有崇信县公务用车服务中心。
至2022年底单位有编制19个，事业编制19个，机关单位实有在职人员23人，事业23人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为724.53万元。与上年度相比,收、支总计各下降203.92元,增长下降21.96%,主要原因压缩经费开支、缩减项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计719.63万元,其中：财政拨款收入719.63万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计724.53万元,其中：基本支出724.53万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为724.53万元。与上年相比，下降203.92万元,增长下降21.96%。主要原因是压缩经费开支、缩减项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出724.53万元,较上年决算数减少199.01万元,下降21.55%。主要原因是主要原因是压缩经费开支、缩减项目支出。
1．一般公共服务支出年初预算数为695.81万元,支出决算695.81万元,完成年初预算的100.00%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为16.82万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为9.37万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的100.00%。
4．农林水支出年初预算数为2.53万元元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.53万元。其中：
人员经费223.71万元,较上年决算数增42.53万元,增长23.47%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费500.82万元,较上年决算数减少241.53万元,下降加32.54%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括（由部门根据实际情况补充如：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费)等。
七、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出0.068万元，较上年决算数减少10.00元，下降1.45%，主要原因参加培训费用减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计10.89万元,其中：政府采购货物支出10.89万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，应急保障车辆15梁、执法执勤用车10辆、其他用车2辆。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为147.06万元,支出决算为147.06万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2.公务用车购置及运行维护费全年预算147.06万元,支出决算为147.06万元。
公务用车运行维护费全年预算数为147.06万元,支出决算为147.06万元,较上年决算数减少59.41万元,下降28.78%,主要原因是压减公务用车经费支出。
第四部分 预算绩效情况说明
崇信县机关事务服务中心2022年度部门预算
整体支出绩效评价报告
为进一步规范和加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等文件精神，以及2022年部门决算公开要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，现将相关情况汇报如下。
一、基本情况
（一）部门概况
为落实以人为本的方针，切实关心干部职工工作及生活情况，充分调动工作人员的积极性，保障日常机关顺利开展，营造和谐、舒适的办公环境。我所2021年整体支出安排资金为724.53万元，主要是用于单位工作人员工资福利支出及商品和服务支出。
（二）部门立项情况
1.立项依据
工资福利支出：满足职工基本的生活需要。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出：确保统办楼党政机关日常运转及全县党政机关公车出行保障。主要包括办公费、水电费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。
2.申报的必要性
保障人员、公务用车运行维护费支出，确保机关事务日常运转。
二、绩效目标申报情况
（一）年度目标：该项目年度目标共设定3个指标值：一是保障人员支出，确保日常工作顺利进行；二是加强资金监管，预算资金执行率达到95%。
（二）绩效指标：该项目设定的绩效指标共分为三级。一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3项；二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标8项；三级指标共设定14个指标值。
三、实施管理保障分析
（一）组织保障情况
1.强化组织领导
2.创新方式理念
（二）资金总额及构成、计划使用及管理情况
2022年整体支出安排资金为724.53万元，其中：工资福利支出220.15万元，对个人和家庭补助3.56万元，商品和服务支出491.52万元，资本性支出8.9万元。实际支出 724.53万元。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.高度重视，做好绩效目标填报。
2.把握政策，合理设定绩效目标。认真学习《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理理念，合理设定绩效目标，营造预算绩效管理良好氛围。
3.提升质量，突出核心绩效指标。
（二）存在的问题
1.财务管理人员业务能力有待提高。
2.财务监管方面有待进一步加强。
（三）建议
1.加强业务学习，提升财务人员素质。严格遵守单位的各项规章制度，建立财务人员培训长效机制，优化培训方式，扩大培训范围，重点围绕预算执行、财务管理、会计基础、项目建设等方面内容，组织开展财务人员培训，着力提升财务人员素质。
2.加强资金监管，提高资金使用效益。我所按照资金监管的要求，对所有财政性资金，建立了资金监管台账，对每项资金实行严格的动态管理，把监督检查始终贯彻于资金拨付、使用、管理全过程。在监督方式上，由突击性监督检查进一步转变为日常监督，由专项的、事后检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。
附件：《2022年部门预算项目支出绩效自评表》
崇信县机关事务服务中心2022年度部门预算
项目支出绩效评价报告
为进一步规范和加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等文件精神，以及2022年部门决算公开要求，我单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，现将相关情况汇报如下。
一、基本情况
（一）部门概况
为有力保障全县党政机关日常事务运转，切实做好统办楼各机关事业单位后勤保障，营造和谐、舒适的办公环境。我单位2022年分别推进三个县级专项：1.崇信县酒类商品管理局办公用房屋面维修项目，共计21.24万元；2.党政机关统办楼水源热泵维修修项目，共计11.02万元；3.统办楼东西屋面维修维修项目，共计10.6万元。
（二）部门立项情况
1.立项依据
商品和服务支出：确保统办楼党政机关日常运转，保障全县党政机关单位日常公车出行活动。主要包括办公费、水电费、劳务费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。
2.申报的必要性
保障统办楼党政机关日常运转，确保日常工作顺利进行。
二、绩效目标申报情况
（一）年度目标：该项目年度目标共设定3个指标值：一是保障人员支出，确保日常工作顺利进行；二是加强资金监管，预算资金执行率达到90%以上。
（二）绩效指标：该项目设定的绩效指标共分为三级。一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3项；二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标8项；三级指标共设定8个指标值。
三、实施管理保障分析
（一）组织保障情况
1.强化组织领导。
2.创新方式理念。
（二）资金总额及构成、计划使用及管理情况
我单位2021年分别推进三个县级专项：1.崇信县酒类商品管理局办公用房屋面维修项目，共计21.24万元；2.党政机关统办楼水源热泵维修修项目，共计11.02万元；3.统办楼东西屋面维修维修项目，共计10.6万元。扣除部分项目预留质量保障金外，四个县级专项预算资金执行率均达到99%。
四、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.高度重视，做好绩效目标填报。
2.把握政策，合理设定绩效目标。认真学习《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（平发〔2019〕5号）、《中共崇信县委崇信县人民政府印发崇信县全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（崇发〔2019〕11号）等相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理理念，合理设定绩效目标，营造预算绩效管理良好氛围。
3.提升质量，突出核心绩效指标。
（二）存在的问题
1.财务管理人员业务能力有待提高
2.财务监管方面有待进一步加强
（三）建议
1.加强业务学习，提升财务人员素质。严格遵守单位的各项规章制度，建立财务人员培训长效机制，优化培训方式，扩大培训范围，重点围绕预算执行、财务管理、会计基础、项目建设等方面内容，组织开展财务人员培训，着力提升财务人员素质。
2.加强资金监管，提高资金使用效益。我所按照资金监管的要求，对所有财政性资金，建立了资金监管台账，对每项资金实行严格的动态管理，把监督检查始终贯彻于资金拨付、使用、管理全过程。在监督方式上，由突击性监督检查进一步转变为日常监督，由专项的、事后检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。
附件：《2022年部门预算项目支出绩效自评表》
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：崇信县机关事务服务中心单位2022年决算公开表.xlsx
附件3：崇信县机关事务服务中心单位2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx