崇信县人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，并组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；会同有关部门组织实施全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县机关、企事业单位人员福利和离退休管理工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员继续教育。
二、机构设置
（一）机关内设机构
县人社局内设3个股室，具体为：办公室、工资股、职称股。
（二）参照公务员法管理单位
人社局下属6个参公单位，具体为：人社、劳务办、就业中心、社保中心、劳动保障监察大队、人才中心。
（三）直属事业单位
直属事业单位 1个，包括：劳动技能鉴定培训中心。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5977.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加228.11万元,增长294.49%,主要原因是新增办公用房维修改造项目和县公共实训基地建设项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5977.98万元,其中：财政拨款收入5977.98万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5977.98万元,其中：基本支出2638.93万元,占44.14%；项目支出3339.05万元,占55.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5977.98万元。与上年相比,各增加228.11万元,增长294.49%,主要原因是新增办公用房维修改造项目和县公共实训基地建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出5977.98万元,较上年决算数增加228.11万元,增长294.49%,主要原因是新增办公用房维修改造项目和县公共实训基地建设项目。
1．一般公共服务支出年初预算数为1.10万元,支出决算为1.10万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为3303.35万元,支出决算为3303.35万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
3．卫生健康支出年初预算数为43.43万元,支出决算为43.43万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
4．农林水支出年初预算数为445.01万元,支出决算为445.01万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2638.93万元。其中：
人员经费1967.10万元,较上年决算数减少1126.54万元,下降36.41%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费671.83万元,较上年决算数减少0.03万元,下降0.0%,主要原因是严控一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、取暖费、邮电费、差费、其他商品和服务支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出665.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、取暖费、邮电费、差费等。机关运行经费较上年决算数增加3.69万元,增长0.56%,主要原因是本年度公用支出增加。
本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数减少0.0万元,和上年持平。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数增加0.01万元,增长16.67%,主要原因是上级安排培训增多。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计511.42万元,其中：政府采购货物支出497.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.85万元。授予中小企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的0.38%,其中：授予小微企业合同金额1.96万元,占政府采购支出总额的0.38%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“我单位无“三公”经费”支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,主要原因是严控“三公经费”支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,主要原是严控“三公经费”支出。
4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门（人社局本级和各下属单位）对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目6个,共涉及资金5977.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人社局（本级）”、“劳务办”等6个项目开展了部门整体评价,涉及一般公共预算支出5977.98万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价为优秀。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5977.98万元,执行数为5977.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度目标任务；二是建成公共实训基地建设项目。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。