崇信县职业教育中心2022年部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
部门主要职责为承担县城中等职业教育，培养中专学历应用型人才，开展相关职业培训，提高社会职业素质，促进全县职业教育发展。
二、机构设置
崇信县职业教育中心内设7个处室，包括：办公室，教务处，政教处，总务处，招就处，教研室和电大办。
至2021年底单位有编制67个，其中行政编制0个，事业编制67个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员84人，其中行政人员0人、事业83人。有离休0人，退休7人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为9158.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加6171.53万元,增长206.61%,主要原因是本年度新增崇信县职业教育培训中心项目建设，项目概算总投资8508.62万元，其中2022年收到专项债券资金7500万元，支出7500万元，故较上年增长较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9158.62万元,其中：财政拨款收入9158.62万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9158.62万元,其中：基本支出1539.62万元,占16.81%；项目支出7619.00万元,占83.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9158.62万元。与上年相比,各增加6215.46万元,增长211.18%。主要原因是本年度新增崇信县职业教育培训中心项目建设，项目概算总投资8508.62万元，其中2022年收到专项债券资金7500万元，支出7500万元，故较上年浮动较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1658.62万元,较上年决算数减少1284.54万元,下降43.64%。主要原因是人员调动和补发2021年人员津贴补贴，所以较上年有所浮动。
1．教育支出年初预算数为1482.27万元,支出决算为1482.27万元,完成年初预算的100.0%
2．社会保障和就业支出年初预算数为116.74万元,支出决算为116.74万元,完成年初预算的100.0%.
3．卫生健康支出年初预算数为59.60万元,支出决算为59.60万元,完成年初预算的100.0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1539.62万元。其中：
人员经费1347.31万元,较上年决算数增加385.54万元,增长40.09%,主要原因是是人员调动和补发2021年人员津贴补贴，所以较上年有所浮动。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费192.31万元,较上年决算数减少29.05万元,下降13.12%。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、水电暖费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出22.24万元,较上年决算数增加21.94万元,增长7313.33%,主要原因是2022年我单位进行了教师素质提升全员培训。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入7500.00万元,本年支出7500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：支付崇信县职业教育中心项目建设工程款和前期费用。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金119万元,从评价情况来看,改善办学条件资金项目的实施有效的改善了我校的办学条件，专项资金做到了专款专用，最大限度的发挥了资金的效益。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映改善办学条件资金项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119万元,执行数为119万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修了学生餐厅。二是采购物联网实训设备1套。三是采购学生课桌椅及架子床。四是实施教师素质提升培训项目，培训教师30余人。
(三) 部门绩效评价结果
对该项目绩效目标进行了客观、公开的自评，最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县职业综合教育中心2022年部门决算公开表.xlsx
附件：崇信县职业教育中心2022年职业教育质量提升项目绩效自评表.xlsx
附件：7号关于上报2022年职业教育质量提升项目绩效自评报告.doc