崇信县残疾人联合会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
依据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，县残联是受县政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，由县政府领导同志分管，业务上接受上级残联的指导，具有“代表、服务、管理”三项职能。
（一） 核发《中华人民共和国残疾人证》。
（二） 组织实施分散按比例安排残疾人就业。
（三） 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
（四） 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，
发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五） 开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、
文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六） 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、
政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位内设2个股室，具体为：办公室、康复中心。
（二）参照公务员法管理单位
我单位核定为参照公务员法管理单位，现有公务员编制4名，实际在职公务员4名，事业编制人数0名，实际在职事业人员2名。
（三）直属事业单位
我单位直属康复中心为全额拨款事业单位，事业编制人数5名，实际在职事业人员10名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为391.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少110.27万元,下降21.99%,主要原因是：认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计391.23万元,其中：财政拨款收入391.23万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计391.23万元,其中：基本支出391.23万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为391.23万元。与上年相比,各减少110.26万元,下降21.99%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出370.93万元,较上年决算数减少112.71万元,下降23.3%。原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为11.28万元,支出决算为11.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为349.16万元,支出决算为349.16万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为8.66万元,支出决算为8.66万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出370.93万元。其中：人员经费296.94万元,较上年决算数减少130.42万元,下降30.52%,主要原因是单位职工调出、退休，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费73.99万元,较上年决算数增加17.71万元,增长31.46%,主要原因是单位人员增加，公用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位无机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计72.38万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.38万元。授予中小企业合同金额72.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额72.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府
性基金安排的支出
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
第四部分 预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
2022年度，崇信县残疾人联合会高度重视预算绩效管理工作，将其作为提升部门资金使用效益、推动残疾人事业高质量发展的关键环节。按照年初既定预算安排，构建了全面、系统且精细化的预算执行管理体系，对人员经费、日常公用经费以及项目经费实施严格管控。
在人员经费管理方面，依据相关政策法规和单位人员实际情况，精准核算并及时申报经费。从工资核算到社保缴纳，每个环节都严格遵循规定流程，确保人员经费发放准确、及时，为单位职工提供稳定的工作保障，进而提升工作积极性与效率。
对于日常公用经费，单位制定了详细的使用标准和审批流程。在办公用品采购、办公设备维护等方面，秉持节约原则，严格控制支出范围和额度。通过规范的审批流程，有效避免了不必要的开支，确保每一笔公用经费都用在刀刃上。
项目经费管理是预算绩效管理的核心。县残联针对每个项目成立了专门的工作小组，负责项目的规划、执行和监督。在项目执行过程中，工作小组密切关注资金使用进度和项目实施效果，定期进行项目进展评估和资金使用情况分析。例如，在残疾人康复项目中，工作小组不仅跟踪康复设备的采购和使用情况，还对康复服务的质量和效果进行评估，确保项目资金能够切实为残疾人提供有效的康复支持。
资金收支全过程严格遵循相关规章制度，以制度为保障，确保财务工作的规范性和透明度。同时，单位积极开展内部培训和宣传活动，提高全体工作人员对预算绩效管理的认识和重视程度，营造了全员参与预算管理的良好氛围。
（二）绩效自评结果
2022年度，县残联预算支出项目共计23个，全年预算984.72万元，全年支出391.23万元，预算执行率40%。尽管预算执行率有待提高，但通过全面、深入的自评，23个项目自评结果均为“优”或“良”。
从项目总体完成情况来看，表现较为出色。在立项方面，所有项目均经过充分的前期调研和论证，立项依据充分。例如，在残疾人就业扶持项目中，通过对本县残疾人就业现状的深入调查，了解到残疾人就业面临的实际困难和需求，以此为基础制定项目方案，确保项目能够精准满足残疾人就业需求。
预算编制环节，县残联结合项目目标和实际工作需要，合理确定资金规模和分配方式。在编制残疾人惠残项目预算时，充分考虑参与人数、补助标准等各项费用，确保预算编制科学合理，既满足项目开展需求，又避免资金浪费。
绩效目标设定明确且具有可衡量性。每个项目都制定了具体的、可量化的绩效指标，如残疾人康复项目的康复有效率、残疾人就业扶持项目的就业人数增加量等，为项目实施和效果评估提供了清晰的方向和标准。
资金到位情况及时，为项目顺利开展提供了有力保障。在项目执行过程中，预算执行进度较快，大部分项目能够按照预定计划推进，确保资金及时投入使用，发挥效益。
在资金管理方面，县残联建立了完善的资金管理办法，明确了资金使用范围、审批流程和监管机制。同时，不断完善财务管理和内部控制等制度措施，通过定期审计和监督检查，有效保障了资金安全，确保绩效目标如期实现。例如，在残疾人辅助器具采购项目中，严格按照政府采购流程进行招标采购，对采购过程进行全程监督，确保资金使用合规、透明，所采购的辅助器具质量可靠，能够切实满足残疾人需求。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。