按照县委统一部署，2021年5月17日至8月20日县委第一巡察组对崇信县信源融资担保有限责任公司（以下简称信源公司）进行了巡察，9月29日，向信源公司反馈了巡察意见，根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、巡察反馈问题整改组织开展情况
（一）安排部署方面。巡察反馈会后，信源公司对巡察反馈问题全盘接收，按照县委第一巡察组相关要求积极安排部署，于9月30日召开巡察反馈问题整改专题会议，对巡察反馈问题整改工作进行专题研究，深挖问题根源，议定整改措施，明确整改责任人；10月25日召开巡察整改工作动员会，对巡察反馈问题整改工作进行安排部署，全面扎实开展整改工作；10月26日成立巡察反馈问题整改工作领导小组，为整改工作提供坚强组织保障；11月1日召开巡察反馈问题整改工作安排部署会议，进一步靠实整改责任，对巡察反馈的问题再安排、再部署，集中解决巡察反馈问题整改中发现的突出问题。
（二）整改落实方面。针对巡察反馈问题，公司认真履行整改主体责任，对照自身职责主动认领，明确了巡察整改工作行事历，结合公司实际制定了整改方案并及时上报；进一步细化整改任务，将巡察反馈的3个方面15条问题细化为30条具体问题，建立巡察反馈问题整改工作台账，明确公司主要负责人为巡察整改工作第一责任人、各相关部室负责人为直接责任人，具体负责整改工作落实；由监事会全程督促落实，坚持将反馈问题整改到位，确保做到“条条有整改，件件有着落”。
（三）制度建设方面。针对巡察反馈问题，公司着力于构建现代企业制度，创新经营模式，规范公司管理，以推动政府性融资担保机构健康有序发展为中心，不断健全公司各项规章制度，新建及修订人事、劳动、分配、业务4类制度共计37项，推动了公司运行管理科学化、民主化、法治化。
二、巡察反馈问题整改进展情况
针对巡察反馈的3个方面15条问题，信源公司以高度的政治责任感和过硬的工作作风，严肃认真对待，做到立行立改、真该实改，截至目前，巡察反馈的15条问题已整改13条，整改完成率86.7%。
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和中央、省市县委重大决策部署情况方面
1.针对“对习近平总书记关于国有企业改革、党的建设等重要讲话和指示批示精神学习传达不到位，研究不深入，贯彻落实有差距，没有与公司发展结合起来，存在理论和实践‘两张皮’现象”的问题。将习近平总书记关于国有企业改革、党的建设等重要讲话和指示精神列入董事会、职工会议题，组织员工集体学习13次；将习近平总书记系列重要讲话纳入学习计划，督促员工进行个人自学，每人每月摘写学习笔记6000余字；将学习完成情况与个人绩效考核挂钩，由主要负责同志对学习笔记进行批阅，确保学习质量和效果。同时，推动公司各项业务工作与总书记关于国有企业改革、党的建设有机结合。
2.针对“党史学习教育开展不深入、不扎实”的问题。将党史学习内容纳入每周例会议题，以“四史”为主要内容，每月发布学习任务2次，要求员工自学，确保党史学习教育规定篇目应学尽学；将党史学习完成情况纳入绩效考核，与员工月考核同步进行，考核组随机提问，员工现场作答，确保党史知识入脑入心。开展“上一次门”“贷一笔款”“服一次务”“解一次困”的“四个一”我为群众办实事实践活动，帮办实事20余件。
3.针对“意识形态责任制落实不到位”的问题。董事会专题研究意识形态工作2次，对班子成员分工进一步细化，明确了意识形态工作责任人；通过公司微信公众号加强文化宣传，累计转发党史学习、时事新闻等文章300余篇，员工撰写工作信息70余篇，其中4篇被县门户网、崇信发布采用，通过中国新闻网、每日甘肃网以《甘肃崇信“红牛贷”活体牛抵押“贷”农过上“牛”日子》《崇信“红牛贷”“贷”来“牛”日子》为题对红牛产业担保贷款进行了宣传报道；公司员工通过朋友圈转发习近平系列讲话、疫情防控、文明城市创建等信息200余条，网评员积极与县网信中心对接，及时完成转发、评论等工作任务。
4.针对“聚焦主责主业不够，职能作用发挥不充分，贯彻落实县委重大决策部署不到位”的问题。公司持续深化放管服改革，加大对小微企业及“三农”主体的服务力度，主动上门、及时联系、细致服务，多措并举促进担保业务提质增量，2021年累计办理担保贷款76笔4478.4827万元，担保费收入91.86万元，同比增长103.59%；紧紧围绕清洁能源、特色文旅、生态养殖、优质果菜四大产业，为崇信聚能燃气开发有限公司、崇信红牛产业开发服务有限公司、崇信县林果产业开发有限责任公司、崇信县蔬菜产业开发有限责任公司、平凉新丰园农业科技有限公司及红牛养殖户累计提供担保47笔3196.48万元；积极开展新业务，制定《个体工商户担保贷款实施细则》，研究推出“饲草贷”“苹果贷”等，进一步增强公司经营创收能力。
5.针对“推动国有企业改革进展缓慢”的问题。公司已按照《崇信县国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022年）》要求，结合实际情况制定了信源公司国企改革具体方案，当前已完成增资扩股700万元，使注册资本达到5000万元，与县域内所有商业银行协商达成2:8风险分担比例，已与甘行、农商行签定准入协议，与邮储银行签订创业贷款合作协议，工行准入审批已结束，因我公司达不到8000万元的准入条件不予批准，农行崇信支行准入目前等待省行审批。修订完善劳动、人事、分配及业务4类制度共计37项，逐步建立现代化企业制度，国企改革各项任务有序推进。年内完成改革任务70%以上，为2022年全面完成改革任务打下了坚实坚持。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
6.针对“财务管理制度执行不严格，会签制度坚持不经常，部分财务支出存在附件资料不全、签字不全、发票无公章”等问题。一是针对各类支出手续不全的问题，及时补充购销协议6份，补盖供货方单位公章6个，补齐培训通知文件2份；二是坚持问题导向，由监事会牵头组织开展“回头看”工作1次，查出同类问题2条并督促整改完成，完善财务管理制度，补齐漏洞短板；监事会每月对公司财务运营情况进行监督检查1次，及时发现问题并督促整改。三是严肃财经纪律，强化责任追究，对财务岗位工作人员及分管领导进行提醒谈话4人（次），组织财务人员学习相关制度2次，切实提升了财务岗位工作人员的从业水平和职业道德。
7.针对“金融风险防控机制不健全，未结合公司实情制定金融突发事件应急预案，未建立健全企业法律顾问制度，存在国有资金流失风险”的问题。一是强化风险防控意识，引导员工学法、用法、守法，熟练掌握并严格遵守各项规章制度，提升工作法治化水平，聘请法律顾问1名，研究制定了《法律顾问制度》；二是注重建章立制，公司结合实际，建立金融风险防控机制，制定了《崇信县信源融资担保有限责任公司担保业务突发事件预案应急管理制度》并严格执行；三是多措并举催收，以发函提醒催、电话督促催、联合上门催、亲友协助催、帮助发展催、依法执行催的“六催”为主要手段，进一步加大催收工作力度，共收回逾期担保贷款和担保费欠款136.76万元，对龙祥公司抵押物挂网拍卖2次，现正向国资中心请示以资抵债，帮助汭达制衣公司联系业务，提供生产服务信息，与债务人签订《还款协议》，明确到2023年6月底前全部还清，确保国有资产不流失，现已收回借款0.5万元。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面
8.针对“民主集中制落实不到位，‘三重一大’议事决策程序不规范”的问题。公司研究成立了“两级”评审委员会，构建了“三会一层一组织”的法人治理结构；严格按照“三重一大”议事决策程序，制定了《崇信县信源融资担保有限责任公司党组织研究讨论企业重大经营管理事项清单和董事会经理层决策事项清单》；巡察至今，公司先后召开董事会13次，均能严格落实监事列席董事会会议和主要负责人末位表态制。
9.针对“党建主体责任履行不到位，缺少研究，推动不力”的问题。公司持续强化政治理论学习成果，对照2021年制定的《党支部建设标准化工作和党建统领“一强三创”工作方案》开展自查，对与工作不相符情况及时进行修正；建立了党支部书记抓党建工作责任清单，专题研究党建工作2次，对2019-2020年度党支部书记年度述职评议资料收集归整，按照《国有企业党支部建设标准化手册》分年度对党建资料重新进行分类归整。
10.针对“党内政治生活不严肃”的问题。严格规范开展党内组织生活，组织全体党员认真学习《国有企业党支部建设标准化手册》谈心谈话要求，落实好谈心谈话制度，完善组织生活会资料，规范党员大会召开，规范会议记录，明确会议记录人员，由党支部书记对会议记录进行检查，按要求制定了主题党日活动方案，实行党员签到，规范开展主题党日活动。
11.针对“党支部换届程序不规范”的问题。严格按照《国有企业党支部建设标准化手册》，对党支部换届工作进行“回头看”，规范换届程序，完善相关资料，安排党务干部认真学习《国有企业党支部建设标准化手册》，进一步提高工作能力和水平。
12.针对“发展党员不严格，不规范”的问题。党支部按照控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的总要求，进一步规范发展党员程序；对入党积极分子、发展对象相关资料进行认真审查，经9月10日支部党员大会讨论，发展预备党员1名。至目前，公司能够始终把政治建设放在首位，有领导、有计划的开展发展党员工作。
13.针对“公司选人用人不规范”的问题。进一步规范劳动合同，对所有在职员工劳动合同的合法合规性进行审查，合同签订不规范的及时完善；严格按照选人用人程序进行招聘，由公司制定招聘计划并经人社局（人才中心）审批，公开发布招聘信息，参加市、县人社局组织的招聘会，在县金融办、国资中心监督下开展面试工作，新招录金融、财会专业人员2名，并依法签订劳动合同；于11月1日经公司董事会研究讨论通过，制定了公司《人事管理制度》，明确了公开招聘、严格考核、择优录用的招聘原则，不断提升公司选人用人工作规范化、制度化、法治化水平。
14.针对“对巡察、审计及纪委监督检查反馈的问题整改不力”的问题。公司对照巡察、审计及纪委监委检查反馈的问题，加大发展党员工作力度，鼓励年轻优秀同志积极递交入党申请书，壮大公司党员队伍，当前公司已有正式党员2名，预备党员1名，11月25日经县委机关工委同意成立崇信县信源融资担保有限责任公司党支部；进一步加大追偿力度，与债务人进行联系对接，衔接相关部门协助对违规使用的220万元担保基金进行追偿，催收工作实现“零”突破，成功收回借款0.5万元。
15.针对“党风廉政建设责任制落实不到位”的问题。公司严格落实领导班子主体责任和主要负责人第一责任人责任，研究党风廉政建设工作2次，进一步明确分管领导，落实“一岗双责”；监事会认真履行监督责任，制定了《公司廉政风险点》，开展财务专项检查和相关制度落实情况检查4次，指出董事会记录个别无签字、考勤资料整理不规范、业务资料收集缓慢3条问题并督促相关部室整改到位。
三、下一步全面推进整改计划
下一步，公司将针对尚未整改完成的问题加快整改进度，深挖问题根源，切实保障整改工作落地见效。
一是认真落实《解决县信源融资担保有限责任公司遗留突出问题工作实施方案》和《崇信县汭达制衣有限公司借款催收工作具体方案》精神，对催收工作常抓不懈，争取全面完成审计反馈问题整改落实工作，尽早解决3笔历史遗留问题。
二是按照《崇信县国有企业改革三年行动实施方案（2020-2022年）》要求，进一步明确改革任务和时限要求，积极与各商业银行对接，加快工作进度，完成各银行准入工作；着力构建现代企业制度，确保按期完成国企改革任务。
三是完善担保决策与审批机制，严格按照“三重一大”决策程序和《业务管理制度》流程办理业务；严格执行公司各项规章制度，提高工作效率、防范金融风险，健全公司可持续发展的有效运行机制。
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