崇信县发展和改革局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究拟订我县价格政策规定和价格改革方案并组织实施；承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责；组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策；研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡；组织实施全县粮食流通宏观调控，负责全县粮油供需平衡和粮油市场稳定；贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规，落实全县粮食流通体制改革政策措施，完善体制改革；制定县级粮食储备和物资储备计划；负责粮食收购资格备案，指导协调全县各类政策性粮油供应、应急保障供应及最低收购价粮食购销；承担县级粮油储备管理责任，指导监督省、县级储备粮油的收储、轮换和投放；负责全县粮食流通监督检查工作，配合有关部门规范粮食市场行为，维护粮食流通秩序；推进可持续发展战略，组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施；起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；承办县委、县政府和市发展和改革委员会、市粮食和物资储备局交办的其他事项。
二、机构设置
局机关有下属参照公务员法管理单位2个：县项目开发建设服务中心、县以工代赈办公室；下属事业单位4个：县能源发展中心（财务独立）、县价格认证中心、县粮食流通监督检查大队、县节能监察大队；股级单位1个：县粮食质量监测站。
2022年底单位共有编制38个，其中：行政编制19名，机关工勤编制2名，事业编制17名。实有干部职工45人，其中：公务员18人、事业人员13人、项目人员7人、机关工勤2人，事业工勤4人，自收自支人员1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1878.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加249.68万元,增长15.33%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1878.38万元,其中：财政拨款收入1878.38万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1878.38万元,其中：基本支出869.11万元,占46.27%；项目支出1009.27万元,占53.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1878.38万元。与上年相比,各增加249.68万元,增长15.33%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1278.38万元,较上年决算数减少210.32万元,下降14.13%。主要原因是粮油物资储备支出减少。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为757.09万元,支出决算为757.09万元,完成年初预算的100.0%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为43.41万元,支出决算为43.41万元,完成年初预算的100.0%。
3．卫生健康支出年初预算数为27.42万元,支出决算为27.42万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为261.79万元,支出决算为261.79万元,完成年初预算的100.0%。
5．粮油物资储备支出年初预算数为188.66万元,支出决算为188.66万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出869.11万元。其中：
人员经费692.28万元,较上年决算数增加247.75万元,增长55.73%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费176.83万元,较上年决算数减少264.31万元,下降59.91%,主要原因是办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出176.83万元,机关运行经费办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少264.31万元,下降59.92%,主要原因是机关运行经费统计口径有所变化。本年度培训费支出0.09万元,和上年持平。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.59万元,其中：政府采购货物支出11.15万元、政府采购服务支出4.44万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入600.00万元,本年支出600.00万元,具体为崇信县独立工矿区粮食安全能力提升项目。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,主要原因是公务接待费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.06万元,支出决算为0.06万元,较上年决算数增加0.06万元。主要原因是市上工作人员检查指导业务用工作餐接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个共涉及资金118.27万元,占一般公共预算项目支出总额的28.9%。组织对“2022年易地扶贫搬迁贴息项目”“2022年信用信息平台租赁维护费项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出118.27万元,从评价情况来看,2个项目绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映易地扶贫搬迁贴息和信用信息平台租赁维护费2个项目绩效自评结果。易地扶贫搬迁贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为120万元,执行数为109.27万元,完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：用于支付崇信县2016年、2017年易地扶贫搬迁长期贴息贷款利息109.27万元，根据银行利息据实结算，全面完成了贴息任务。下一步做法：一是进一步加强项目资金管理，确保工程质量；二是进一步抓好宣传教育，扩大项目认知面。信用信息平台租赁维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了“信用崇信”网络平台正常运行，与信用中国（信用平凉）实现互联互通。下一步做法：一是进一步强化项目资金绩效管理责任约束；二是加强资金使用效益跟踪“回头看”，及时掌握绩效运行状况。
(三)部门绩效评价结果
2022年度我部门预算支出项目共计2个，自评结果均为“优”，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：2022年易地扶贫搬迁国家开发银行长期贴息贷款利息绩效目标自评报告.doc