政协崇信县委员会办公室2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的服务保障等工作；（2）负责县政协机关公文材料的起草、审核、印制、分送等工作；（3）负责上情下达、下情上报以及政协各专门委员会的协调服务等工作；（4）负责县政协各主席重要公务活动的协调、安排、联络、服务等工作；（5）负责县政协机关干部职工学习培训、教育管理和年度考核等工作；（6）负责县政协机关党组理论学习中心组学习的组织筹备等有关工作；（7）负责县政协机关党支部党的建设有关工作；（8）负责县政协及机关的公文处理、印信管理、机要保密、档案管理等工作；（9）负责县政协机关人事劳资、财务资产管理、安全保卫，环境卫生和接待服务等工作；（10）负责县政协机关离退休人员的管理服务等工作；（11）办理相关领导交办的其他工作。
二、机构设置
政协崇信县委员会机关9个内设机构，包括：办公室（下设事务服务中心）、委员工作委员会、农业和农村委员会、文化文史资料和学习委员会、提案和社会法制委员会、教科卫体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教与三胞联络委员会。
至2022年底单位有编制29个，其中行政编制15个，事业编制9个，机关工勤编制5个，单位实有在职人员38人，其中行政人员26人、事业1人、机关工勤4人，其他人员6人。有离休0人，退休22人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据 ）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据 ）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据 ）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为782.35万元。与上年度相比，收、支总计均增加145.72万元，增长22.89%，主要原因是2022年度新增人员5名，人员工资福利费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计782.35万元，其中：财政拨款收入782.35万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计782.35万元，其中：基本支出782.35万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为782.35万元。与上年相比，各增加145.72万元，增长22.89%。主要原因是2022年度新增人员5名，人员工资福利费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出782.35万元，较上年决算数增加145.72万元，增长22.89%。主要原因是2022年度新增人员5名，人员工资福利费用增加。
1.一般公共服务支出年初预算数为716.05万元，支出决算为716.05万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出年初预算数为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出年初预算数为24.95万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出782.35万元。其中：
人员经费710.10万元，较上年决算数增加185.67万元，增长35.4%，主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费72.25万元，较上年决算数减少39.95万元，下降35.61%，主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括（由部门根据实际情况补充如：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费）等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出72.25万元， 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少39.95万元，下降35.61%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
本年度会议费支出0元，较上年决算数减少33.87元，下降100%，主要原因是十届二次会议费用于2023年度下拨。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.93万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购服务支出2.68万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金782.35万元。共组织对一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出782.35万元。
（二）绩效自评结果
2022年度我单位预算支出782.35万元，全年决算支出782.35万元，预算执行率100%。通过自评，部门整体支出自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度部门决算表