崇信县供销合作社联合社2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
崇信县供销合作社联合社主要职责是：负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求；为农业生产服务；按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调；为农村和农民服务；建立和逐步完善综合服务体系，发展农村经济。
二、机构设置
（一）机关内设机构
崇信县供销合作社联合社内设3个股室，具体为：办公室、财务金融与监事股、现代流通与合作指导股，核定事业编制10名，目前在职12人，执行《新政府会计制度》。
（二）参照公务员法管理单位
本单位参照公务员法管理。
（三）直属事业单位
县直直属事业单位 1个。
第二部分2022年度部门决算表
(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为149.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.28万元,增长24.32%，其中：财政拨款收入149.67万元，占总收入的100%。总支出149.67万元，其中：基本支出149.67万元，占总支出的100%，（其中：工资福利支出124.93万元，占基本支出的83.47%，商品和服务支出10.90万元，占基本支出的7.28%，对个人和家庭的补助支出13.78万元，占基本支出的9.21%，资本性支出0.058万元，占基本支出的0.039%）；年末结转结余0万元，占总收入的0%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计149.67万元,其中：财政拨款收入149.67万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计149.67万元,其中：基本支出149.67万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为149.67万元。与上年相比,各增加29.28万元,增长24.32%。主要原因是人员工资增加，代垫6名公益岗人社单位缴纳部分保险，文明城市创建、办公费和维修费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出149.67万元,较上年决算数增加29.28万元,增长24.32%。主要原因是人员经费和公用经费。主要用于以下几个方面：1.在职职工人员增资、社保和医保等支出增加；2.文明城市创建、办公费、维修费和代垫6名公益岗人社单位缴纳部分保险开支增多。
1.一般公共服务支出年初预算数为4.11万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支。
2.社会保障和就业支出年初预算数为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是保障职工养老和失业保险支出。
3.卫生健康支出年初预算数为4.85万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因保障职工医疗保险支出。
4.商业服务业等支出年初预算数为132.61万元,支出决算为132.61万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是精简开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.67万元。其中：
人员经费138.71万元,较上年决算数增加45.57万元,增长48.92%,主要原因是人员工资增加，社保和医保等支出增加，提高了职工工作积极性和时效性；人员经费用途主要包括基本工资、工资奖金津补贴、取暖费、2023年度应休未休年休假补贴、年终一次性奖金、车补、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、增资、离退休费）。
公用经费10.96万元,较上年决算数减少16.28万元,下降59.79%,主要原因是缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、暖气费、公益岗单位补助工资和文明城市创建问题整改花费等支出。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出10.96万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、暖气费、公益岗单位补助工资和文明城市创建问题整改等花费。机关运行经费较上年决算数增加10.96万元,主要原因是办公费、印刷费、邮电费、暖气费、公益岗单位补助工资和文明城市创建问题整改花费等支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位2022年度无会议费相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是我单位2022年度无培训费相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.78万元,其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是是本部门2022年度没有因公出国(境)费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公务接待费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金149.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本单位2022年度总收入为149.67万元，其中：财政拨款收入149.67万元，占总收入的100%。总支出149.67万元，其中：基本支出149.67万元，占总支出的100%，（其中：工资福利支出124.93万元，占基本支出的83.47%，商品和服务支出10.90万元，占基本支出的7.28%，对个人和家庭的补助支出13.78万元，占基本支出的9.21%，资本性支出0.058万元，占基本支出的0.039%），收支保持平衡。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效目标自评结果。部门整体支出绩效项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为149.67万元,执行数为149.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年部门确定的绩效目标为：149.67万元，已经实现。二是部门设立了监控流程，严格按照监控流程分部门整体和项目进行监控。三是我单位牢固树立“一盘棋”意识，统筹做好政本单位各项工作，保证了单位协调高效运转。建议上级部门继续加大对我部门整体收支预算项目投入力度，努力把各项工作推动起来，走深走实，更好的为农服务，为民谋利。
(三)部门绩效评价结果
见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：崇信县供销合作社联合社2022年部门决算公开表.xlsx
附件：崇信县供销社2022年部门整体支出绩效自评情况的报告.doc