崇信县农业技术推广中心
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家、省、市关于种植业技术推广的方针、政策、法律、法规；（2）负责拟订/并组织实施全县技术推广计划等；（3）承担全县农业新品种、新技术、新材料等农业技术推广项目的引进、试验、示范、推广；（4）组织农业技术人员的专业培训工作；（5）负责全县耕地地力、土壤地力培育和中低产田改造、土壤化验、配方施肥、秸秆还田等技术服务工作，帮助并指导农户科学施肥；（6）负责全县农作物植物检疫及自然灾害的监测、预警工作，承担病虫害监测、发布病虫情报、制订农作物自然灾害控制和处置方案；（7）贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；（8）负责全县农产品质量安全的日常性检测和农产品生产基地的农产品质量安全、例行发布农产品质量安全信息简报和技术培训工作；（9）协助承担上级农业行政主管部门开展农产品质量安全监测工作。负责全县广大农民和农产品生产者在质量安全方面的标准宣传贯彻和技术培训、技术咨询等技术服务工作。
二、机构设置
本单位属于财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。本单位共有事业编制15名，在职人员24人，退休人员6人，供养人员1人.
（一）机关内设机构：无
（二）局属单位：无
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为499.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加230.41万元,增长46%,主要原因是2022年我单位项目款较2021年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计499.68万元,其中：财政拨款收入499.68万元,占100%；事业收入499.68万元,占100%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计499.68万元,其中：基本支出367.43万元,占73.53%；项目支出132.25万元,占26.47%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为499.68万元。与上年相比,各增加230.41万元,增长46%。主要原因是2022年我单位项目款较2021年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出499.68万元,较上年决算数增加230.41万元,增长46%。主要原因是2022年我单位项目款较2021年增加。主要用于以下几个方面：1.2022年大豆玉米带状复合种植项目物化补助资金。2.耕地质量提升化肥减量增效资金。3.农作物重大病虫害资金和小麦“一喷三防”资金。4.增加人员工资福利支出。
1. 一般公共服务支出年初预算数为58.3万元,支出决算为58.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为24.96万元,支出决算为24.96万元,完成年初预算100%。
3. 卫生健康支出年初预算数为15.79万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的100%。
4.农林水支出年初预算数为400.63万元,支出决算为400.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出499.68万元。其中：
人员经费334.33万元,较上年决算数增加142.58万元,增长42.6%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费33.1万元,较上年决算数减少或增加21.47万元,增加64.8%,主要原因是单位工作经费增加七、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出的
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计6.67万元,其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.43万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,主要是用于农产品抽检。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收支
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支 出全年预算数为0.5万元,支出决算为0.5万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.86万元,主要原因是本单位根据实际情况过紧日子，降低“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.71万元,主要原因是2022年我单位实际运行公车一辆，公车运行维护费减少。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无购置需求,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元,决算数等于预算数的主要原因是单位根据实际情况开展收支预算工作,较上年决算数减少0.71万元,下降主要原因是单位根据实际情况，缩减收支预算。
3.公务接待费全年预算数为0.2万元,支出决算为0.2万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.1431万元,下降71.55%,主要原因是单位根据实际情况，缩减开支，过紧日子。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5万元,组织对农产品质量安全监管资金开展了重点绩效评价，项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为优，项目的设立目标合理，执行有效。发现的主要问题及原因：由于受各种条件及环境的影响，项目实施的效果持续性不强。下一步改进措施：加大宣传培训力度，调动各方面的力量，使项目发挥最大的社会效益。涉及一般公共预算支出5万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表见附件。我部门在2022年度部门决算中反映项目绩效自评结果。农产品检测经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年农产品检测任务；二是保障了我县农产品质量安全。
(三)部门绩效评价结果
全年预算5万元，全年支出5万元，预算执行率100%。通过自评，项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。