2022县人大常委会办公室年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和机关党支部会议、办公室室务会议及其他以常委会或办公室名义召开的会议的筹备、组织、服务、保障等工作。2.负责研究提出常委会阶段性重点工作安排意见，并牵头抓好贯彻落实；受常委会主任会议委托，拟定有关议案的草案。3.负责起草常委会工作报告、工作要点及以常委会、常委会党组、办公室、机关党支部名义印发的重要文件、领导讲话，审核常委会各工作机构起草的以常委会、办公室名义印发的文件及领导讲话。4.负责常委会机关文书处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印通讯、政务专网和办公自动化建设等工作。5.负责县人民代表大会、常委会会议各项决议、决定落实情况的督办工作，督查常委会会议、主任会议、常委会党组会议和机关党支部会议、办公室室务会议精神落实情况。6.负责与县人民政府、人民法院、人民检察院办公室及各乡（镇）、城市社区人大的日常联系，牵头协调各工作委员会的工作。7.负责常委会主任、副主任日常公务活动的安排、协调、服务和保障工作，牵头承办常委会、办公室开展对外交流的有关业务工作。8.负责牵头对有关工作开展调查研究，收集交流县内外人大工作信息，对相关工作提出建议，为常委会会议和主任会议决策提供参考。9.负责调查了解全县人大工作开展情况，总结推广县乡两级人大及其常委会依法履职的成功经验，组织开展经验交流活动。10.负责常委会机关信息宣传工作，编辑印发常委会公报、工作简报和大事记，管理和维护常委会网站。11.负责常委会机关的机构设置、人员编制、人事劳资等工作，按照有关规定管理、考核机关干部。12.负责常委会机关财务、资产、接待、外事、车辆管理、设施维护、日常用品购置管理等后勤保障工作，承办退休干部职工的相关服务保障工作。13.负责常委会机关日常学习、安全保卫、环境卫生、计划生育等工作。14.负责牵头完成市人民代表大会崇信代表团服务保障工作。15.负责办理市人大常委会安排的工作任务。16.负责办理县人大常委会、主任会议及常委会领导交办的其他工作。17.负责办理人大代表、人民群众来信来访接待等工作。18.加强与机关其他各委室的衔接协调等工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
县人大内设9个科室，具体为：办公室、信访室、财经预算工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会、法制监察民侨工作委员会、社会建设委员会、县人大事务服务中心。
至2022年底单位有编制29个，其中行政编制15个，事业编制10个，机关工勤编制4个，单位实有在职人员29人，其中行政编制人员15人，事业编制人员10人，工勤人员4人。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位
直属事业单位1个，包括：县人大事务服务中心。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
十、政府采购情况表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
（以上内容详见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计683.87万元。收、支较上年决算数增加16.11万元，增长2.41%,主要原因是：经费统计口径有所变化，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计683.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.87万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计683.87万元，其中：基本支出683.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计683.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.11万元，增长2.41%,主要原因是：经费统计口径有所变化，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出683.87万元，较上年决算增加16.11万元，增长2.41%，主要原因是人员增加，工资增长。
1.一般公共服务支出年初预算为242.41万元，支出决算为603.28万元，完成年初预算的248.87%，决算大于预算的主要原因是，经费统计口径有所变化，人员经费增加。
2.社会保障和就业支出年初预算为41.70万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的137.01%，决算大于预算的主要原因是，社保缴费增加，支出决算加大。
3.卫生健康支出年初预算为27.51万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的85.25%，决算小于预算的主要原因是，医保扣费率调整，所以决算数降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出683.87万元，其中人员经费597.87万元，较上年决算数增加162.7万元，增长37.39%，主要原因是人员增加，工资福利支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费85.99万元，较上年决算数减少146.59万元，下降63.03%，主要原因是一是本年没有加开人代会，二是压缩开支，减少经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度我单位机关运行经费支出总额85.99万元，经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训等费用。机关运行费较上年相比较减少146.59万元，下降63.03%,主要原因：一是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。二是年内没有增加召开人代会，会议费及办公费减少。
其中：本年度会议费支出1.95万元，较上年决算数减少98.77万元，原因是年内没有增开人代会，会议费减少，办公经费减少。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数减少8.01万，下降72.75%，原因是培训减少，相应支出减少。
八、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金683.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，崇信县人大机关2022年整体支出绩效明显，有力地保障了县人大各项职能及项目标任务顺利完成，
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表可详见附件。
我部门在2022年度部门决算中反映，崇信县人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算支出1个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为683.87万元,执行数为683.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保机关职工工资发放，保障机关良好运行。二是共召开常委会会议8次，听取审议“一府一委两院”工作报告33项，开展执法检查、调研视察9次，开展督导活动5次，作出决议决定、审议意见30件，审查备案规范性文件2件，依法任免县级国家机关工作人员97人（次），收集、审查、转办代表意见建议60件，配合省市人大开展执法检查、调研视察等活动15项。现的主要问题及原因：一是预算编制有待更完整、科学，支出预算与实际支出项目有的存在差异；二是受客观因素限制，部分经费只能在季末支出，造成经费支出时间进度不均衡的问题。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性；二是加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。
崇信县人民代表大会常务委员会办公室2022年度预算项目支出绩效自评情况：通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，崇信县人大机关2022年整体支出绩效明显，有力地保障了县人大各项职能及项目标任务顺利完成，
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。