崇信县第一中学2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
本单位属财政全额拨款二级事业单位，执行政府会计准则制度。 独立核算机构数为 1 个。学校共设有四个内部处室，按照业务划分为校办公室、教务处、总务处、政教处。本单位共有事业编制人数175 人，实有人数为163人，财政补助开支162人，自收自支人员1人，退休人员42人，财政供养遗属5人。学校占地111.68亩，校舍建筑面积37213平方米，现有38个教学班。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年一般公共预算财政拨款收入 3516.03 万元，较去年增加 103.39 万元。事业收入 134.28 万元，较上年减少 14.07 万元。主要原因是：1.是因实施实验室提升项目、一中图书科技楼项目，改 善办学条件资金增加。2.普通高中生均公用经费标准由原来的每生 600 元提高至每生 1000 元。 一般公共预算财政拨款支出 3516.03 万元，较上年增加 103.39 万元，专户管理资金支出 134.28 万元。2022 年财政预算中，人员经费为 1675.95 万元，公用经费 为 162 万元。决算收入人员经费 2564.3 万元，公用经费决算 257.97 万元。 主要差异在于基本支出，人员经费差异 888.35 万元，公用 经费差异 95.97 万元，项目支出差异 693.77 万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3650.31万元,其中：财政拨款收入3516.03万元,占96.32%；事业收入134.28万元,占3.68%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3687.88万元,其中：基本支出2994.12万元,占81.19%；项目支出693.77万元,占18.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3516.03万元。与上年相比,各增加238.48万元,增长7.28%。主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3516.03万元.其中基本支出2822.26万元，项目支出693.77万元。基本支出中，人员经费支出2564.3万元，公用经费257.97万元。
1.教育支出年初预算数为1507.43万元,支出决算为3247.54万元,完成年初预算的215%,主要原因是1.工资标准调整，2.社保缴费费率变化3.上级拨付改善办学条件及奖补资金增加等。
2．社会保障和就业支出年初预算数为205.21万元,支出决算为170.26万元,完成年初预算的82.9%,决算数小于预算数的主要原因是1.人员变化，2.社保缴费费率变化。
3．卫生健康支出年初预算数为125.31万元,支出决算为98.23万元,完成年初预算的78.4%,决算数小于预算数的主要原因是1.人员变化，2.社保缴费费率变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2822.26万元。其中：
人员经费2564.3万元,较上年决算数增加628.71万元,增长32.48%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费257.97万元,较上年决算数减少或增加80.93万元,增加45.71%,主要原因县财政增加了对城区学校取暖费补助支出以及上级增加了改善办学条件拨款额。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用，水、电费、大型修缮费用)等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计488.04万元,其中：政府采购货物支出488.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位生活保障。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要原因是实施公务用车改革，车辆已封存。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算整体支出绩效全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金3516.03万元,占一般公共预算项目支出总额的191.3%。从评价情况来看,通过对全年预算情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行全面综合评价，自评分为92分。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表：
详见附件
我部门在2022年度部门决算中,反映整体支出项目绩效自评结果。
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得
分为94分。项目全年预算数为1837.95万元,执行数为3516.03万元,完成预算的191.3%。
1.产出数量、质量、时效指标。本学年教育教学工作正常
开展，年初安排的重点工作有序、稳步实施。紧抓高考制度改革中出现的新情况，加大教改及教师培训投入，积极改善办学条件，大力实施校园绿化，教学设备信息化改造工程，配合新高考综合改革，实施理、化、生实验建设和数字化专用教室建设，高考标准化考场及配套信息化设施建设，已顺利完成，投入运行。产出数量指标完成情况较好。
2.经济、社会效益指标。在预算执行方面，支出总额超出预算总额191.3%，原因1.工资标准调整，2.社保缴费费率变化3.上级拨付改善办学条件及奖补资金增加等。
3.社会效益方面：学校以新高考改革为抓手，加强学校标准化建设，加强学科教室、创新实验室、设备与信息化教学条件建设。加强学校文化建设，改善学校食宿卫生等生活条件，创造良好育人环境。综上，经济和社会效益指标完成情况良好。
4.社会满意度及可持续性影响。服务对象满意度 88%，较满意。
5.下一步改进措施：1、强化对资金绩效实现情况的责任约束，专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范资金使用绩效。2、加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金，加快资金拨付进度，确保绩效目标的有效实现。
（三）部门绩效评价结果部门绩效总体评价为“优”，下一步将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：崇信县第一中学2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx