崇信县水质监测检验中心2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
崇信县水质监测检验中心位于崇信县锦屏镇关村村，成立于2019年9月，主要职责：负责全县城乡饮用水和水源水质检验检测；负责日常水样的检验检测和数据的汇总工作；负责编制检验报告，对水质资料进行收集、整理归档；负责水质检验检测仪器设备的管理、维护工作；负责试剂采购及有毒药品的安全管理工作。
二、机构设置
崇信县水质监测检验中心隶属于崇信县卫生健康局，副科级全额拨款事业单位，核定事业编制7名，内设3个科室，包括办公室、检验科、财务科。至2022年底单位有编制7个，其中行政编制0个，事业编制7个，机关工勤编制0个，单位实有在职人员7人，其中行政人员0人、事业7人。有离休0人，退休0人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）
十、政府采购情况表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为128.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加24.39万元,增长23.52%,主要原因：一是年内有是人员变动，人员工资津贴增加；二是本年内有水质监测专项经费预算安排。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计128.05万元,其中：财政拨款收入128.05万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计128.05万元,其中：基本支出128.05万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为128.05万元。与上年相比,各增加24.38万元,增长23.52%。主要原因：一是年内有是人员变动，人员工资津贴增加；二是本年内有水质监测专项经费预算安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度2022年度一般公共预算财政拨款支出128.05万元,较上年决算数增加24.38万元,增长23.52%。主要原因：一是年内有人员变动，人员工资津贴增加；二是本年内有水质监测专项经费预算安排。
1．社会保障和就业支出年初预算数为9.80万元,支出决算为6.78万元,完成年初预算的69.17%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动。
2．卫生健康支出年初预算数为98.22万元,支出决算为92.21万元,完成年初预算的93.88%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻县政府“过紧日子”方针，压缩经费支出。
3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：本年内有水质监测专项经费预算安排，主要用于水质实验室检测试剂、标准物质、质控样品、检测耗材等购置，确保实验室水样检测工作相关工作正常开展。
4．农林水支出年初预算数为9.10万元,支出决算为9.10万元,完成年初预算的100.0%,年初预算与决算持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.05万元。其中：
人员经费95.13万元,较上年决算数增加31.28万元,增长48.99%,主要原因是人员变动调资，工资福利及奖励金支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费32.92万元,较上年决算数减少6.9万元,下降17.32%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出0万元, 主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0元,较上年决算数减少0元,下降0%,我单位2022年度无会议费相关经费。本年度培训费支出1.06元,较上年决算数增加0.85元,增404.76%,主要原因是培训费主要用于水质实验室检测人员从业资格培训，以确保其获得相应实验检测资格证书，具备实验操作能力及检测结果签字确认法律效应，本年度内人员变动，人员资格能力培训增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.18万元,其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.18万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政补助二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金128.01万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，做到账实相符，账证相符，账表相符，确保了全年资金使用安全性、可靠性、效益性，促进了全年绩效目标按期保质保量完成。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(详见附件）
我单位在2022年度部门决算中反映一般公共预算资金1个项目绩效自评结果。一般公共预算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为128.01万元,执行数为128.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是月度、年度水质监测指标完成率达到了100%，检测结果可靠性进一步提升；二是水质实验室成本控制率不断提高，检测结果应用率不断加强。发现的主要问题及原因：一是检验机构能力水平有待进一步提升；二是质量控制体系有待完善，监测成果实际应用能力有待提升。下一步改进措施：一是细化绩效指标，强化指标完成；二是突出核心指标，强目标保进度；三是突出能力建设，提升监测能力。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：崇信县水质监测检验中心2022年部门决算公开表.xlsx
附件3：崇信县水质监测检验中心2022年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
附件4：崇信县水质监测检验中心2022年度部门预算项目支出绩效评价报告.docx