崇信县妇联2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
县妇联的主要职能是组织、引导、服务妇女，维护妇女儿童合法权益。指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身社会经济建设。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。承办县委、县政府交办的有关事项。
二、机构设置
1．本单位属参照公务员法管理事业单位，至2022年底单位有编制7个，其中行政编制3个，事业编制4个，单位实有在职人员7人，其中行政人员3人、事业4人、退休1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
十、政府采购表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为163.19万元。与上年度相比收、支总计各增加42.74万元,增长35.27%,主要原因是本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计163.19万元,其中：财政拨款收入163.19万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计163.19万元,其中：基本支出139.17万元,占84.91%；项目支出24.74万元,占15.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为163.19万元。与上年相比,各增加42.74万元,增长35.27%。主要原因：本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出163.19万元,较上年决算数增加42.74万元,增长35.27%。主要原因是本年度人员增加、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
1.一般公共服务支出年初预算数为90.77万元,支出决算为153.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
2.社会保障和就业支出年初预算数为7.01万元,支出决算为6.70万元。
3.生健康支出年初预算数为5.56万元,支出决算为4.03万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.17万元。其中：
人员经费120.36万元,较上年决算数增加36.28万元,增长43.14%。主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加，主要用于发放过渡期奖励性补贴、业绩考核奖、奖金等。
公用经费18.82万元,较上年决算数减少4.83万元,下降20.43%,主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费)等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出18.82万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少4.83万元,下降20.42%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，大力压减机关运行经费支出。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度部门整体支出绩效目标开展自评,共涉及资金163.91万元，其中：一般公共服务支出153.18万元、社会保障和就业支出6.70万元、卫生健康支出4.03万元。根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，完成了部门整体支出绩效目标。
(二)绩效自评结果
2022年度我预算支出项目共计1个，全年预算163.19万元，全年支出163.19万元，预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
(三)部门绩效评价结果
我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优秀”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。