目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、政府采购情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 政协崇信县委员会办公室2021年度部门决算及三公经费决算公开 第一部分 部门概括 一、部门职责 （1）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的服务保障等工作;（2）负责县政协机关公文材料的起草、审核、印制、分送等工作;（3）负责上情下达、下情上报以及政协各专门委员会的协调服务等工作;（4）负责县政协各主席重要公务活动的协调、安排、联络、服务等工作;（5）负责县政协机关干部职工学习培训、教育管理和年度考核等工作;（6）负责县政协机关党组理论学习中心组学习的组织筹备等有关工作;（7）负责县政协机关党支部党的建设有关工作；（8）负责县政协及机关的公文处理、印信管理、机要保密、档案管理等工作;（9）负责县政协机关人事劳资、则务资产管理、安全保卫，环境卫生和接待服务等工作;（10）负责县政协机关离退休人员的管理服务等工作；（11）办理相关领导交办的其他工作。 二、机构设置 政协崇信县委员会机关9个内设机构，包括：办公室、委员工作委员会、农业和农村委员会、文化文史资料和学习委员会、提案和社会法制委员会、教科卫体委员会、经济和人口资源环境委员会、民族宗教与三胞联络委员会和事务服务中心。 至2021年底单位有编制29个，其中行政编制15个，事业编制9个，机关工勤编制5个，单位实有在职人员33人，其中行政人员28人、事业1人、机关工勤4人。有离休0人，退休18人。 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据） 十、政府采购情况表 （以上内容详见附件） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计636.63万元。收、支较上年决算数增加113.04万元,增长21.58%，主要原因是：2021年度新增人员6名，人员工资福利费用增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计636.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.63万元，占100%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计636.63万元，其中：基本支出636.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计636.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加113.04万，增长21.58%。主要原因是2021年度新增人员6名，人员工资福利费用增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款支出636.63万元，较上年决算数增加113.04万元，增长21.58%，原因是2021年度新增人员6名，人员工资福利费用增加。主要用于以下几个方面： 1.一般公共服务支出年初预算数为324.05万元，支出决算为489.67万元，完成年初预算的151.11%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增人员6名，人员工资福利费用增加。 2.社会保障和就业支出年初预算数为1.04万元，支出决算为123.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2021机关运行经费统计口径有所变化。 3.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算为23.92万元，决算数大于预算数的主要原因是2021机关运行经费统计口径有所变化。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.63万元。其中：人员经费524.43万元，较上年决算数增加96.2万元，增长22.46%，主要原因是2021年度新增人员6名，人员工资福利费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费112.2万元，较上年决算数增加16.85万元，增长17.67%，主要原因是县政协九届五次会议和十届一次会议费用均在2021年度支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费用：无因公出国（境）费用； 2.公务用车购置及运行维护费：无公务用车购置及运行维护费； 3.公务接待费：无公务接待费。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。 八、机关运行经费支出情况说明 2021年度本部门机关运行经费支出112.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数增加16.85万元，增长17.67%，主要原因是县政协九届五次会议和十届一次会议费用均在2021年度支出 其中：本年度会议费支出33.87万元，较上年决算数增加13.87万元，增长69.35%，主要原因是2020年度召开的县政协九届五次会议费计算于2021年度支出，导致2021年度会议费增加。 九、政府采购支出情况说明 2021年度本部门政府采购支出合计5.82万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.82万元，占政府采购支出总额的100%。 十、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 十三、预算绩效情况说明 （一）绩效管理评价工作开展情况 根据预算绩效管理相关要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金636.63万元。共组织对一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出636.63万元。 （二）绩效自评结果 2021年度我单位预算支出325.09万元，全年决算支出636.63万元，预算执行率195.83%。通过自评，部门整体支出自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第五部分 附件 附件2：政协崇信县委员会办公室2021年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx 附件3：政协崇信县委员会办公室2021年度部门预算项目支出绩效自评报告.doc |
政协崇信县委员会办公室2021年度部门决算及三公经费决算公开
发文日期：2022-10-21 08:48
来源：政协崇信县委员会办公室
作者：政协崇信县委员会办公室
编辑：崇信县财政局
扫一扫在手机打开当前页