2024年度崇信县木林乡人民政府部门决算公开

2024年度崇信县木林乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强基层党组织规范化建设、纪检监察、基层宣传思想文化工作；做好国防教育和兵役等工作；深化各项体制改革，增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居和美乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)组织制定和落实区域经济社会发展和乡村建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平；加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境；指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

(四)促进社会事业全面发展，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、劳动保障、乡村规划、自然资源、市场监督管理等方面社会事务管理；改善民计民生，抓好民生项目建设，健全完善社会保障体系，保障妇女儿童、退役军人、弱势群体合法权益。

(五)推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设；推进集中审批服务，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”,提升群众获感和幸福感；落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

(六)维护社会安全稳定，建立党的建设、综治管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制；加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾纠纷；落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作；推进基层综合执法，整合一线执法力量，发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，强化对区域内执法力量的统一指挥；加强对部门派驻机构的统筹协调，强化部门派驻机构的人员管理。

(七)推进基层民主，加强农村基层政权建设，指导村(居) 民自治，完善民主议事制度，保障群众民主权利；促进农村和谐，推进村(居)务、财务公开，引导群众有序参与村(社区)事务管理；推动农村社区建设，促进社会组织健康发展；增强社会自治功能，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(八)承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（1）机关内设机构

木林乡设下列股级内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子)。

木林乡设监察室，与乡纪委合署办公，负责纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作。设乡人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理工作。设乡人大办公室，与党政综合办公室合署办公，负责人大工作。乡人民武装部、乡人大办公室均不计入机构个数。

（2）下设事业单位

木林乡设下列公益一类全额拨款事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)、综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,497.13	一、一般公共服务支出	31	780.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.90	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.11
	9		九、卫生健康支出	39	38.15
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	521.02
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	42.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11.00
	23		二十三、其他支出	53	0.90
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,498.03	本年支出合计	57	1,498.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,498.03	总计	60	1,498.03
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,498.03	1,498.03
201	一般公共服务支出	780.47	780.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.81	768.81
2010301	行政运行	745.81	745.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00
20105	统计信息事务	0.32	0.32
2010507	专项普查活动	0.32	0.32
20129	群众团体事务	2.12	2.12
2012906	工会事务	2.12	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00
20136	其他共产党事务支出	2.21	2.21
2013602	一般行政管理事务	2.21	2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
20701	文化和旅游	4.10	4.10
2070109	群众文化	4.10	4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90	7.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90	7.90
208	社会保障和就业支出	92.11	92.11
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08
20830	财政代缴社会保险费支出	9.78	9.78
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.78	9.78
210	卫生健康支出	38.15	38.15
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70
213	农林水支出	521.02	521.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	519.02	519.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	444.02	444.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00
221	住房保障支出	42.38	42.38
22102	住房改革支出	42.38	42.38
2210201	住房公积金	42.38	42.38
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240109	应急管理	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00
229	其他支出	0.90	0.90
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.90	0.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,498.03	974.55	523.48
201	一般公共服务支出	780.47	765.79	14.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.81	763.34	5.47
2010301	行政运行	745.81	740.34	5.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00
20105	统计信息事务	0.32	0.32
2010507	专项普查活动	0.32	0.32
20129	群众团体事务	2.12	2.12
2012906	工会事务	2.12	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	2.21		2.21
2013602	一般行政管理事务	2.21		2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070109	群众文化	4.10		4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	92.11	82.33	9.78
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08
20830	财政代缴社会保险费支出	9.78		9.78
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.78		9.78
210	卫生健康支出	38.15	38.15
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70
213	农林水支出	521.02	45.00	476.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	519.02	45.00	474.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	444.02		444.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	45.00	30.00
221	住房保障支出	42.38	42.38
22102	住房改革支出	42.38	42.38
2210201	住房公积金	42.38	42.38
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240109	应急管理	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
229	其他支出	0.90	0.90
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.90	0.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,497.13	一、一般公共服务支出	33	780.47	780.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.11	92.11
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	521.02	521.02
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	42.38	42.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.00	11.00
	23		二十三、其他支出	55	0.90		0.90
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,498.03	本年支出合计	59	1,498.03	1,497.13	0.90
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,498.03	总计	64	1,498.03	1,497.13	0.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,497.13	973.65	523.48
201	一般公共服务支出	780.47	765.79	14.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.81	763.34	5.47
2010301	行政运行	745.81	740.34	5.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00
20105	统计信息事务	0.32	0.32
2010507	专项普查活动	0.32	0.32
20129	群众团体事务	2.12	2.12
2012906	工会事务	2.12	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	2.21		2.21
2013602	一般行政管理事务	2.21		2.21
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070109	群众文化	4.10		4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	92.11	82.33	9.78
20805	行政事业单位养老支出	82.33	82.33
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08
20830	财政代缴社会保险费支出	9.78		9.78
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	9.78		9.78
210	卫生健康支出	38.15	38.15
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70
213	农林水支出	521.02	45.00	476.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	519.02	45.00	474.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	444.02		444.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	45.00	30.00
221	住房保障支出	42.38	42.38
22102	住房改革支出	42.38	42.38
2210201	住房公积金	42.38	42.38
224	灾害防治及应急管理支出	11.00		11.00
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240109	应急管理	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	830.60	302	商品和服务支出	142.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.73	30201	办公费	62.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.23	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.87	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	30206	电费	41.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.85	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.15
人员经费合计		831.59	公用经费合计					142.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.90	0.90	0.90
229	其他支出	0.00	0.90	0.90	0.90
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.90	0.90	0.90
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县木林乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53		0.53		0.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1498.03万元。与上年度相比,收、支总计各减少676.27万元，下降31.10%，主要原因是：项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1498.03万元,其中：财政拨款收入1498.03万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1498.03万元,其中：基本支出974.55万元,占65.06%；项目支出523.48万元,占34.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1498.03万元。与上年相比,各减少676.27万元，下降31.10%。主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.13万元,较上年决算数增加322.83万元，增长27.49%。主要原因是当年新增省考、人员转正、工资标准调整、社会保险基数提高，相应增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1497.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出780.47万元,占52.13%；文化旅游体育与传媒支出12.00万元，占0.80%；社会保障和就业支出92.11万元,占6.15%；卫生健康支出38.15万元,占2.55%；农林水支出521.02万元,占34.80%；住房保障支出42.38万元,占2.83%；灾害防治及应急管理支出11.00万元,占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为960.47万元,支出决算为1497.13万元,完成年初预算的155.88%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为725.78万元,支出决算为780.47万元,完成年初预算的107.54%,决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为86.15万元,支出决算为92.11万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于预算数的主要原因是：职工人数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为41.42万元,支出决算为38.15万元,完成年初预算的92.11%,决算数小于预算数的主要原因是2024年有职工退休。

4．农林水支出年初预算数为45.00万元,支出决算为521.02万元,完成年初预算的1157.83%,决算数大于预算数的主要原因是：预算指标下达时间较晚。

5．住房保障支出年初预算数为62.12万元,支出决算为42.38万元,完成年初预算的68.22%,决算数小于预算数的主要原因是2024年有职工退休。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度发生重大自然灾害及突发事件，拨付用于救援、救灾物资采购、机械租赁及灾后重建等资金,导致决算数远超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出973.65万元。其中：

人员经费831.59万元,较上年决算数增加71.32万元，增长9.38%,主要原因是当年新增省考、人员转正、工资标准调整、社会保险基数提高，相应增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费142.06万元,较上年决算数增加36.00万元，增长33.94%,主要原因是当年职工人数增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.90万元,本年支出0.90万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：下达资金2.9万元，本年支出0.9万元，结余资金预计下年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.96万元，下降64.40%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是2024年无因公外出国（境）费用支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年无因公外出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少0.96万元，下降64.40%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出,较上年决算数减少0.96万元，下降64.40%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出142.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加36.00万元，增长33.94%,主要原因是办公设施设备购置经费增加及人员数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计83.65万元,其中：政府采购货物支出79.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.55万元。授予中小企业合同金额82.36万元,占政府采购支出总额的98.46%,其中：授予小微企业合同金额82.36万元,占政府采购支出总额的98.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务出行。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1498.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，1个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年部门整体支出”1个项目绩效自评结果。

1.“2024年部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.93分。项目全年预算数为1587.84万元,执行数为1498.03万元,完成预算的94.34%。

项目绩效目标完成情况：一是所有项目均科学制定、严格执行；二是预算编制全面科学、合理，预算执行严格有效管理规范。发现的主要问题及原因：一是没有细化工作措施，完善绩效评价指标；二是没有严格全过程管理、全方位监控，提升预算绩效管理水平。下一步改进措施：一是我单位将继续细化工作措施，完善绩效评价指标；二是严格全过程管理、全方位监控不断提高绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县木林乡人民政府决算公开表.xlsx

木林乡人民政府单位整体支出绩效目标自评报告.docx
木林乡政府部门整体绩效自评报告.xlsx