2024年度崇信县新窑镇人民政府部门决算公开

2024年度崇信县新窑镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.密切联系群众,夯实基层基础。宣传和贯彻执行党国家的路线方针政策和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。广泛动员群众,密切联系群众,筑牢群众根基,夯实基层基础。

2.促进经济发展,增加群众收入。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。稳定和完善农村基本经营制度,健全“三农”服务体系，保护基本农田，抓好农业生产。实施乡村振兴，培育主导产业,发展特色经济,优化产业结构,发展现代农业,指导农民专业合作经济组织发展,加强农村劳动力专业技能培训,促进转移和就业，拓宽群众增收渠道，提高人民生活水平。

3.发展社会事业,着力改善民生。抓好民生项目建设,加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、劳动保障、村镇规划、自然资源、市场监督管理等方面社会事务管理,保障妇女儿童、退役军人、弱势群体合法权益,健全完善社会保障体系,改善民计民生，促进社会事业全面发展。

4.强化公共服务,共享发展成果。推进基本公共服务均等化,加强公共基础设施建设,改善人居环境,建设美丽乡村,让人民群众共享发展成果。强化安全生产、防灾减灾、防汛防火和生态环境保护,提高抢险救灾等公共安全事件应急处置能力,保障人民群众生命财产安全。推进精神文明建设,弘扬社会主义核心价值观,丰富群众文化生活,促进乡风文明。

5.加强综合治理,维护社会稳定。加强民主法治宣传教育,强化社会治安综合治理,推行网格化服务管理,提升精细化治理水平。实施综合执法,查处违法行为,保证社会公平正义。畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

6.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村基层政权建设,指导村(居)民自治,完善民主议事制度,保障群众民主权利，推进村(居）务、财务公开,引导群众有序参与村（社区）事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7.转变工作职能,改进服务方式。强化服务职能,推行“互联网+政务服务”模式，依据授权及时承接审批服务事项，改进服务方式，创新公共服务供给模式,加强便民综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻办理，实行“一站式服务”“一门式办理” ，为群众提供高效便捷的公共服务。

二、机构设置

新窑镇内设4个职能部门，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室；设4个事业单位，分别为农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化旅游事业发展中心、综合执法队。

新窑镇本单位共有行政编制28名，事业编制32名，机关工勤编制2名。实有人员78人，其中在职行政编制27名、事业编制31名、其他人员20名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,774.34	一、一般公共服务支出	31	2,182.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.75	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.28
	9		九、卫生健康支出	39	51.72
	10		十、节能环保支出	40	198.50
	11		十一、城乡社区支出	41	231.42
	12		十二、农林水支出	42	252.10
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	54.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	188.50
	23		二十三、其他支出	53	436.41
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,775.09	本年支出合计	57	3,775.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	3,775.09	总计	60	3,775.09
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,775.09	3,775.09
201	一般公共服务支出	2,182.16	2,182.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.21	2,168.21
2010301	行政运行	2,053.63	2,053.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.58	114.58
20105	统计信息事务	0.58	0.58
2010507	专项普查活动	0.58	0.58
20129	群众团体事务	0.84	0.84
2012906	工会事务	0.84	0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	4.53	4.53
2013602	一般行政管理事务	4.53	4.53
207	文化旅游体育与传媒支出	27.80	27.80
20701	文化和旅游	4.50	4.50
2070109	群众文化	4.10	4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40
20703	体育	22.30	22.30
2070307	体育场馆	22.30	22.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	152.28	152.28
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98
20830	财政代缴社会保险费支出	26.07	26.07
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	26.07	26.07
210	卫生健康支出	51.72	51.72
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78
211	节能环保支出	198.50	198.50
21103	污染防治	168.50	168.50
2110399	其他污染防治支出	168.50	168.50
21104	自然生态保护	30.00	30.00
2110401	生态保护	30.00	30.00
212	城乡社区支出	231.42	231.42
21201	城乡社区管理事务	31.42	31.42
2120101	行政运行	31.42	31.42
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00
213	农林水支出	252.10	252.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.99	13.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.99	13.99
21307	农村综合改革	238.11	238.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.11	146.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00	92.00
221	住房保障支出	54.20	54.20
22102	住房改革支出	54.20	54.20
2210201	住房公积金	54.20	54.20
224	灾害防治及应急管理支出	188.50	188.50
22406	自然灾害防治	138.50	138.50
2240601	地质灾害防治	138.50	138.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	50.00
229	其他支出	436.41	436.41
22960	彩票公益金安排的支出	0.75	0.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75	0.75
22999	其他支出	435.66	435.66
2299999	其他支出	435.66	435.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,775.09	1,373.17	2,401.92
201	一般公共服务支出	2,182.16	1,057.62	1,124.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.21	1,056.78	1,111.43
2010301	行政运行	2,053.63	1,056.78	996.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.58		114.58
20105	统计信息事务	0.58		0.58
2010507	专项普查活动	0.58		0.58
20129	群众团体事务	0.84	0.84
2012906	工会事务	0.84	0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	4.53		4.53
2013602	一般行政管理事务	4.53		4.53
207	文化旅游体育与传媒支出	27.80		27.80
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
20703	体育	22.30		22.30
2070307	体育场馆	22.30		22.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	152.28	126.21	26.07
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98
20830	财政代缴社会保险费支出	26.07		26.07
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	26.07		26.07
210	卫生健康支出	51.72	51.72
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78
211	节能环保支出	198.50		198.50
21103	污染防治	168.50		168.50
2110399	其他污染防治支出	168.50		168.50
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110401	生态保护	30.00		30.00
212	城乡社区支出	231.42	31.42	200.00
21201	城乡社区管理事务	31.42	31.42
2120101	行政运行	31.42	31.42
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	252.10	52.00	200.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.99		13.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.99		13.99
21307	农村综合改革	238.11	52.00	186.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.11		146.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00	52.00	40.00
221	住房保障支出	54.20	54.20
22102	住房改革支出	54.20	54.20
2210201	住房公积金	54.20	54.20
224	灾害防治及应急管理支出	188.50		188.50
22406	自然灾害防治	138.50		138.50
2240601	地质灾害防治	138.50		138.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
229	其他支出	436.41		436.41
22960	彩票公益金安排的支出	0.75		0.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.75		0.75
22999	其他支出	435.66		435.66
2299999	其他支出	435.66		435.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,774.34	一、一般公共服务支出	33	2,182.16	2,182.16
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.75	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.80	27.80
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.28	152.28
	9		九、卫生健康支出	41	51.72	51.72
	10		十、节能环保支出	42	198.50	198.50
	11		十一、城乡社区支出	43	231.42	231.42
	12		十二、农林水支出	44	252.10	252.10
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	54.20	54.20
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	188.50	188.50
	23		二十三、其他支出	55	436.41	435.66	0.75
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,775.09	本年支出合计	59	3,775.09	3,774.34	0.75
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,775.09	总计	64	3,775.09	3,774.34	0.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,774.34	1,373.17	2,401.17
201	一般公共服务支出	2,182.16	1,057.62	1,124.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,168.21	1,056.78	1,111.43
2010301	行政运行	2,053.63	1,056.78	996.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.58		114.58
20105	统计信息事务	0.58		0.58
2010507	专项普查活动	0.58		0.58
20129	群众团体事务	0.84	0.84
2012906	工会事务	0.84	0.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	4.53		4.53
2013602	一般行政管理事务	4.53		4.53
207	文化旅游体育与传媒支出	27.80		27.80
20701	文化和旅游	4.50		4.50
2070109	群众文化	4.10		4.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
20703	体育	22.30		22.30
2070307	体育场馆	22.30		22.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	152.28	126.21	26.07
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.23	103.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98
20830	财政代缴社会保险费支出	26.07		26.07
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	26.07		26.07
210	卫生健康支出	51.72	51.72
21011	行政事业单位医疗	51.72	51.72
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78
211	节能环保支出	198.50		198.50
21103	污染防治	168.50		168.50
2110399	其他污染防治支出	168.50		168.50
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110401	生态保护	30.00		30.00
212	城乡社区支出	231.42	31.42	200.00
21201	城乡社区管理事务	31.42	31.42
2120101	行政运行	31.42	31.42
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	252.10	52.00	200.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.99		13.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.99		13.99
21307	农村综合改革	238.11	52.00	186.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.11		146.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.00	52.00	40.00
221	住房保障支出	54.20	54.20
22102	住房改革支出	54.20	54.20
2210201	住房公积金	54.20	54.20
224	灾害防治及应急管理支出	188.50		188.50
22406	自然灾害防治	138.50		138.50
2240601	地质灾害防治	138.50		138.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00		50.00
229	其他支出	435.66		435.66
22999	其他支出	435.66		435.66
2299999	其他支出	435.66		435.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,077.66	302	商品和服务支出	285.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.36	30201	办公费	105.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.94	30202	印刷费	9.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	227.22	30205	水费	6.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	30206	电费	51.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.03	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费	15.59	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.36	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.12
人员经费合计		1,087.19	公用经费合计					285.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.75	0.75		0.75
229	其他支出	0.00	0.75	0.75		0.75
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.75	0.75		0.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.75	0.75		0.75
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县新窑镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76		1.76		1.76
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3775.09万元。与上年度相比,收、支总计各减少1387.65万元，下降26.88%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3775.09万元,其中：财政拨款收入3775.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3775.09万元,其中：基本支出1373.17万元,占36.37%；项目支出2401.92万元,占63.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3775.09万元。与上年相比,各减少1387.65万元，下降26.88%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出和财政事业费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3774.34万元,较上年决算数增加1032.28万元，增长37.65%。主要原因：一是统一安排调整单位工作人员基本工资标准；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3774.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2182.16万元,占57.82%；文化旅游体育与传媒支出27.80万元，占0.74%；社会保障和就业支出152.28万元,占4.03%；卫生健康支出51.72万元,占1.37%；节能环保支出198.50万元,占5.26%；城乡社区支出231.42万元,占6.13%；农林水支出252.10万元,占6.68%；住房保障支出54.20万元,占1.44%；灾害防治及应急管理支出188.50万元,占4.99%；其他支出435.66万元,占11.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.13万元,支出决算为3774.34万元,完成年初预算的262.08%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1068.37万元,支出决算为2182.16万元,完成年初预算的204.25%,决算数大于预算数的主要原因是统一安排调整单位工作人员基本工资标准，项目支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是以上支出为文旅局配套的文化、体育项目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为107.53万元,支出决算为152.28万元,完成年初预算的141.61%,决算数大于预算数的主要原因是调整社保缴费基数。

4．卫生健康支出年初预算数为51.73万元,支出决算为51.72万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为198.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中配套的采煤沉陷区基础设施项目、垃圾填埋厂运行经费、独立工矿区治理项目前期费的支出。

6．城乡社区支出年初预算数为70.00万元,支出决算为231.42万元,完成年初预算的330.61%,决算数大于预算数的主要原因是社区工作人员增加、配套的相关项目支出。

7．农林水支出年初预算数为65.00万元,支出决算为252.10万元,完成年初预算的387.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中配套的相关项目支出。

8．住房保障支出年初预算数为77.50万元,支出决算为54.20万元,完成年初预算的69.94%,决算数小于预算数的主要原因是年底住房公积金未支出，形成结转资金。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为188.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内发生7.23暴雨。

10．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为435.66万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是省级配套的崇信县独立工矿区治理项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.17万元。其中：

人员经费1087.19万元,较上年决算数增加101.65万元，增长10.31%,主要原因是职工、社区工作者人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费（部分）、抚恤金、生活补助等。

公用经费285.98万元,较上年决算数增加118.37万元，增长70.62%,主要原因是本年度包含了政府执法大队和两个城市社区工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.75万元,本年支出0.75万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.25万元，增长16.57%,主要原因是公务用车出勤次数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.25万元，增长16.57%,主要原因是公务用车出勤次数较上年增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.25万元，增长16.57%,主要原因是公务用车出勤次数较上年增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出285.98万元,机关运行经费主要用于开支镇政府机关、政府执法大队和两个城市社区的日常运行保障。机关运行经费较上年决算数增加118.37万元，增长70.62%,主要原因是本年度包含了政府执法大队和两个城市社区工作经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计111.62万元,其中：政府采购货物支出108.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额111.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额100.03万元,占政府采购支出总额的89.62%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于执法大队出勤用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位始终遵循“先预算后支出”的原则，加强财务预算收支管理。2024年度部门年初预算支出2958.43万元，截止2024年12月31日实际收入3775.09万元，完成支出3775.09万元。资金到位率100%。其中工资福利支出1079.63万元、商品和服务支出318.91万元、对个人和家庭的补助支出33.64万元、资本性支出176.77万元、其他类型支出2166.14万元，各项财政资金支付依据合规合法，各项审核、审批严格按照流程进行，各环节手续资料完善。组织开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值，自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，全年收支平衡，圆满完成了上级下达的目标任务。

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标21个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分92.38分，评价等级为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县新窑镇人民政府决算公开表.xlsx

崇信县新窑镇人民政府部门整体自评表.xlsx
崇信县新窑镇人民政府部门整体支出绩效目标自评报告.docx