2024年度崇信县柏树镇人民政府部门决算公开

2024年度崇信县柏树镇人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇主要职能是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

柏树镇人民政府设4个党政机构和4个下属事业单位。内设机构为股级；综合执法队为正科级，其余事业单位均为副科级。党政机构包含党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）；事业单位包含农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、文化旅游事业发展中心、综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.79	一、一般公共服务支出	31	959.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	135.04
	9		九、卫生健康支出	39	46.33
	10		十、节能环保支出	40	0.70
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	577.79
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	50.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	70.08
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,844.79	本年支出合计	57	1,844.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,844.79	总计	60	1,844.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,844.79	1,844.79
201	一般公共服务支出	959.46	959.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.53	953.53
2010301	行政运行	903.27	903.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.26	50.26
20105	统计信息事务	0.51	0.51
2010507	专项普查活动	0.51	0.51
20129	群众团体事务	0.80	0.80
2012906	工会事务	0.80	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.62
2013602	一般行政管理事务	0.62	0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10	5.10
20701	文化和旅游	4.10	4.10
2070109	群众文化	4.10	4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04
20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40
20808	抚恤	21.41	21.41
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41
20830	财政代缴社会保险费支出	15.79	15.79
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.79	15.79
210	卫生健康支出	46.33	46.33
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64
211	节能环保支出	0.70	0.70
21103	污染防治	0.70	0.70
2110302	水体	0.70	0.70
213	农林水支出	577.79	577.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.94	382.94
2130504	农村基础设施建设	378.64	378.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	4.30
21307	农村综合改革	194.85	194.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.35	135.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	58.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50	1.50
221	住房保障支出	50.29	50.29
22102	住房改革支出	50.29	50.29
2210201	住房公积金	50.29	50.29
224	灾害防治及应急管理支出	70.08	70.08
22406	自然灾害防治	70.08	70.08
2240601	地质灾害防治	70.08	70.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,844.79	1,125.95	718.83
201	一般公共服务支出	959.46	862.08	97.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.53	861.28	92.25
2010301	行政运行	903.27	861.28	41.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.26		50.26
20105	统计信息事务	0.51		0.51
2010507	专项普查活动	0.51		0.51
20129	群众团体事务	0.80	0.80
2012906	工会事务	0.80	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	0.62		0.62
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070109	群众文化	4.10		4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	135.04	119.25	15.79
20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40
20808	抚恤	21.41	21.41
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41
20830	财政代缴社会保险费支出	15.79		15.79
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.79		15.79
210	卫生健康支出	46.33	46.33
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64
211	节能环保支出	0.70		0.70
21103	污染防治	0.70		0.70
2110302	水体	0.70		0.70
213	农林水支出	577.79	48.00	529.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.94		382.94
2130504	农村基础设施建设	378.64		378.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30		4.30
21307	农村综合改革	194.85	48.00	146.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.35		135.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	48.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	50.29	50.29
22102	住房改革支出	50.29	50.29
2210201	住房公积金	50.29	50.29
224	灾害防治及应急管理支出	70.08		70.08
22406	自然灾害防治	70.08		70.08
2240601	地质灾害防治	70.08		70.08
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,844.79	一、一般公共服务支出	33	959.46	959.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.10	5.10
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.04	135.04
	9		九、卫生健康支出	41	46.33	46.33
	10		十、节能环保支出	42	0.70	0.70
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	577.79	577.79
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.29	50.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70.08	70.08
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,844.79	本年支出合计	59	1,844.79	1,844.79
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,844.79	总计	64	1,844.79	1,844.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,844.79	1,125.95	718.83
201	一般公共服务支出	959.46	862.08	97.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.53	861.28	92.25
2010301	行政运行	903.27	861.28	41.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.26		50.26
20105	统计信息事务	0.51		0.51
2010507	专项普查活动	0.51		0.51
20129	群众团体事务	0.80	0.80
2012906	工会事务	0.80	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20136	其他共产党事务支出	0.62		0.62
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	5.10		5.10
20701	文化和旅游	4.10		4.10
2070109	群众文化	4.10		4.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	135.04	119.25	15.79
20805	行政事业单位养老支出	97.84	97.84
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40
20808	抚恤	21.41	21.41
2080801	死亡抚恤	21.41	21.41
20830	财政代缴社会保险费支出	15.79		15.79
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.79		15.79
210	卫生健康支出	46.33	46.33
21011	行政事业单位医疗	46.33	46.33
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67
2101102	事业单位医疗	19.02	19.02
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64
211	节能环保支出	0.70		0.70
21103	污染防治	0.70		0.70
2110302	水体	0.70		0.70
213	农林水支出	577.79	48.00	529.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	382.94		382.94
2130504	农村基础设施建设	378.64		378.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30		4.30
21307	农村综合改革	194.85	48.00	146.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	135.35		135.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	48.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	50.29	50.29
22102	住房改革支出	50.29	50.29
2210201	住房公积金	50.29	50.29
224	灾害防治及应急管理支出	70.08		70.08
22406	自然灾害防治	70.08		70.08
2240601	地质灾害防治	70.08		70.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	954.13	302	商品和服务支出	142.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.82	30201	办公费	74.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.49	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.90	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.32	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		981.66	公用经费合计					144.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县柏树镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64		2.64		2.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1844.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加20.86万元，增长1.14%，主要原因：一是调整社保缴费基数；二是项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1844.79万元,其中：财政拨款收入1844.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1844.79万元,其中：基本支出1125.95万元,占61.03%；项目支出718.83万元,占38.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1844.79万元。与上年相比,各增加20.86万元，增长1.14%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1844.79万元,较上年决算数增加137.36万元，增长8.04%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是项目经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1844.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出959.46万元,占52.01%；文化旅游体育与传媒支出5.10万元，占0.28%；社会保障和就业支出135.04万元,占7.32%；卫生健康支出46.33万元,占2.51%；节能环保支出0.70万元,占0.04%；农林水支出577.79万元,占31.32%；住房保障支出50.29万元,占2.73%；灾害防治及应急管理支出70.08万元,占3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为856.20万元,支出决算为1844.79万元,完成年初预算的215.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为645.35万元,支出决算为959.46万元,完成年初预算的148.67%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出需跨年度完成，资金结转至下年继续使用。

2．2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分文化旅游体育与传媒支出需跨年度完成，资金结转至下年继续使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为68.60万元,支出决算为135.04万元,完成年初预算的196.85%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增省考、事业单位考试、军转和调入人员，社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为32.95万元,支出决算为46.33万元,完成年初预算的140.60%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增省考、事业单位考试、军转和调入人员，卫生健康支出增加。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是部分节能环保支出需跨年度完成，资金结转至下年继续使用。

6．农林水支出年初预算数为60.00万元,支出决算为577.79万元,完成年初预算的962.98%,决算数大于预算数的主要原因：一是部分农林水支出需跨年度完成，资金结转至下年继续使用；二是年中项目调整，新增项目支出。

7．住房保障支出年初预算数为49.30万元,支出决算为50.29万元,完成年初预算的102.01%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增调入、转正人员，住房保障支出增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为70.08万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增灾害防治及应急管理支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1125.95万元。其中：

人员经费981.66万元,较上年决算数增加103.86万元，增长11.83%,主要原因是社保基数调整和人员工资标准调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险、公务员医疗补助、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等。

公用经费144.29万元,较上年决算数增加64.29万元，增长80.35%,主要原因是人员数量增多，人员基数调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.64万元,支出决算为2.64万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.36万元，下降12.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.64万元,支出决算为2.64万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.36万元，下降12.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.64万元,支出决算为2.64万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.36万元，下降12.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出144.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加64.29万元，增长80.35%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，新增省考、事业单位考试、军转等人员。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计587.39万元,其中：政府采购货物支出579.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额587.39万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额362.35万元,占政府采购支出总额的61.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车拉货。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1844.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,此项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，此项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映柏树镇2024年单位整体支出绩效自评结果。

“柏树镇2024年单位整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.62分，评价结果为“优秀”。项目全年预算数为2395.6万元,执行数为1844.79万元,完成预算的77%。

项目绩效目标完成情况：一是绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定；二是支出过程中做到了规划先行、资源整合、集约使用，有效降低了建设成本。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够合理，绩效目标没有设置效益指标；二是部分指标设置与项目实际相关性较低，仅套用共性指标，个性化指标设置过少，难以体现醒目实施绩效。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准度，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度。加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差，确保预算执行与业务开展紧密结合。完善绩效评价体系，进一步优化绩效评价指标体系，根据工作重点和发展方向，科学设置绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。丰富数据收集和分析方法，提高评价结果的客观性和公正性。同时，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配、人员考核等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。

三、部门重点绩效评价结果

本单位对“柏树镇2024年单位整体支出”进行重点绩效评价，将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县柏树镇人民政府2024年决算公开表.xlsx

崇信县柏树镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.doc
崇信县柏树镇人民政府部门整体支出绩效自评表.xlsx

崇信县柏树镇人民政府-甘财建（2024）37号_崇信县柏树镇2024年以工代赈示范工程.xlsx
崇信县柏树镇人民政府-甘财农（2024）53号_柏树镇柏树村基础设施提升项目.xlsx
崇信县柏树镇人民政府-甘财农（2024）53号_柏树镇党洼村村社道路硬化项目.xlsx
崇信县柏树镇人民政府-甘财农（2024）53号_柏树镇东风村村内道路建设项目.xlsx
崇信县柏树镇人民政府-平财综（2023）127号_2023年新时代文明实践中心建设补助资金.xlsx