2024年度崇信县黄花乡人民政府部门决算公开

2024年度崇信县黄花乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）密切联系群众，夯实基层基础。宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。广泛动员群众，密切联系群众，筑牢群众根基，夯实基层基础。

（二）促进经济发展，增加群众收入。制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施。稳定和完善农村基本经营制度，健全“三农”服务体系，保护基本农田，抓好农业生产。实施乡村振兴，培育主导产业，发展特色经济，优化产业结构，发展现代农业，指导农民专业经济合作组织发展，加强农村劳动力专业技能培训，促进转移和就业，拓宽群众增收渠道，提高人民生活水平。

（三）发展社会事业，着力改善民生。抓好民生项目建设，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、劳动保障、村镇规划、自然资源、市场监督管理等方面社会事务管理，保障妇女儿童、退役军人、弱势群体合法权益，健全完善社会保障体系，改善民计民生，促进社会事业全面发展。

（四）强化公共服务，共享发展成果。推进基本公共服务均等化，加强公共基础设施建设，改善人居环境，建设美丽乡村，让人民群众共享发展成果。强化安全生产、防灾减灾、防汛防火和生态环境保护，提高抢险救灾等公共安全事件应急处置能力，保障人民群众生命财产安全。推进精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，丰富群众文化生活，促进乡风文明。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，强化社会治安综合治理，推行网格化服务管理，提升精细化治理水平。实施综合执法，查处违法行为，保证社会公平正义。畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

（六）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村基层政权建设，指导村（居）民自治，完善民主议事制度，保障群众民主权利，推进村（居）务、财务公开，引导群众有序参与村（社区）事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）转变工作职能，改进服务方式。强化服务职能，推行“互联网+政务服务”模式，依据授权及时承接审批服务事项，改进服务方式，创新公共服务供给模式，加强便民综合服务站点建设，推动基本公共服务事项进驻办理，实行“一站式服务”“一门式办理”，努力为群众提供高效便捷的公共服务。

二、机构设置

黄花乡人民政府属于财政全额拨款的一级行政单位，下设4个股级内设机构和3个公益一类全额拨款事业单位（其中：综合执法队为正科级，其余事业单位均为副科级）。

（一）股级内设机构。1.党政综合办公室。2.党建工作办公室。 3.经济发展和社会事务办公室。4.平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子) 。

（二）公益一类全额拨款事业单位。1.农业农村综合服务中心。2.党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。3.综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,599.43	一、一般公共服务支出	31	803.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.66
	9		九、卫生健康支出	39	38.26
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	575.83
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	41.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	37.36
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,599.43	本年支出合计	57	1,599.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,599.43	总计	60	1,599.43
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,599.43	1,599.43
201	一般公共服务支出	803.84	803.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.10	799.10
2010301	行政运行	799.10	799.10
20105	统计信息事务	0.34	0.34
2010507	专项普查活动	0.34	0.34
20113	商贸事务	2.10	2.10
2011308	招商引资	2.10	2.10
20129	群众团体事务	1.69	1.69
2012906	工会事务	1.69	1.69
20136	其他共产党事务支出	0.62	0.62
2013602	一般行政管理事务	0.62	0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05
20830	财政代缴社会保险费支出	21.45	21.45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.45	21.45
210	卫生健康支出	38.26	38.26
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86
213	农林水支出	575.83	575.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.55	350.55
2130504	农村基础设施建设	348.00	348.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.55	2.55
21307	农村综合改革	225.28	225.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.28	167.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	58.00
221	住房保障支出	41.47	41.47
22102	住房改革支出	41.47	41.47
2210201	住房公积金	41.47	41.47
224	灾害防治及应急管理支出	37.36	37.36
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240109	应急管理	1.00	1.00
22406	自然灾害防治	31.38	31.38
2240601	地质灾害防治	31.38	31.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98	4.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.98	4.98
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,599.43	967.57	631.86
201	一般公共服务支出	803.84	755.08	48.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.10	750.95	48.14
2010301	行政运行	799.10	750.95	48.14
20105	统计信息事务	0.34	0.34
2010507	专项普查活动	0.34	0.34
20113	商贸事务	2.10	2.10
2011308	招商引资	2.10	2.10
20129	群众团体事务	1.69	1.69
2012906	工会事务	1.69	1.69
20136	其他共产党事务支出	0.62		0.62
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	101.66	80.22	21.45
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05
20830	财政代缴社会保险费支出	21.45		21.45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.45		21.45
210	卫生健康支出	38.26	38.26
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86
213	农林水支出	575.83	50.55	525.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.55	2.55	348.00
2130504	农村基础设施建设	348.00		348.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.55	2.55
21307	农村综合改革	225.28	48.00	177.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.28		167.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	48.00	10.00
221	住房保障支出	41.47	41.47
22102	住房改革支出	41.47	41.47
2210201	住房公积金	41.47	41.47
224	灾害防治及应急管理支出	37.36	1.00	36.36
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240109	应急管理	1.00	1.00
22406	自然灾害防治	31.38		31.38
2240601	地质灾害防治	31.38		31.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98		4.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.98		4.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,599.43	一、一般公共服务支出	33	803.84	803.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.66	101.66
	9		九、卫生健康支出	41	38.26	38.26
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	575.83	575.83
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	41.47	41.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	37.36	37.36
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,599.43	本年支出合计	59	1,599.43	1,599.43
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,599.43	总计	64	1,599.43	1,599.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,599.43	967.57	631.86
201	一般公共服务支出	803.84	755.08	48.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.10	750.95	48.14
2010301	行政运行	799.10	750.95	48.14
20105	统计信息事务	0.34	0.34
2010507	专项普查活动	0.34	0.34
20113	商贸事务	2.10	2.10
2011308	招商引资	2.10	2.10
20129	群众团体事务	1.69	1.69
2012906	工会事务	1.69	1.69
20136	其他共产党事务支出	0.62		0.62
2013602	一般行政管理事务	0.62		0.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	101.66	80.22	21.45
20805	行政事业单位养老支出	80.22	80.22
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05
20830	财政代缴社会保险费支出	21.45		21.45
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	21.45		21.45
210	卫生健康支出	38.26	38.26
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86
213	农林水支出	575.83	50.55	525.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	350.55	2.55	348.00
2130504	农村基础设施建设	348.00		348.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.55	2.55
21307	农村综合改革	225.28	48.00	177.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.28		167.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.00	48.00	10.00
221	住房保障支出	41.47	41.47
22102	住房改革支出	41.47	41.47
2210201	住房公积金	41.47	41.47
224	灾害防治及应急管理支出	37.36	1.00	36.36
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240109	应急管理	1.00	1.00
22406	自然灾害防治	31.38		31.38
2240601	地质灾害防治	31.38		31.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.98		4.98
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.98		4.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	820.02	302	商品和服务支出	141.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.41	30201	办公费	95.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.40	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.59	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.97
人员经费合计		826.24	公用经费合计					141.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县黄花乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56		1.56		1.56
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1599.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加167.91万元，增长11.73%，主要原因是人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1599.43万元,其中：财政拨款收入1599.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1599.43万元,其中：基本支出967.57万元,占60.49%；项目支出631.86万元,占39.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1599.43万元。与上年相比,各增加167.91万元，增长11.73%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1599.43万元,较上年决算数增加207.46万元，增长14.90%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1599.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出803.84万元,占50.26%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出101.66万元,占6.36%；卫生健康支出38.26万元,占2.39%；农林水支出575.83万元,占36.00%；住房保障支出41.47万元,占2.59%；灾害防治及应急管理支出37.36万元,占2.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.20万元,支出决算为1599.43万元,完成年初预算的172.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为703.08万元,支出决算为803.84万元,完成年初预算的114.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年文化活动增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为83.12万元,支出决算为101.66万元,完成年初预算的122.31%,决算数大于预算数主要原因是职工人数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为40.04万元,支出决算为38.26万元,完成年初预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1名职工。

5．农林水支出年初预算数为40.00万元,支出决算为575.83万元,完成年初预算的1439.59%,决算数大于预算数的主要原因是2024年项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为59.96万元,支出决算为41.47万元,完成年初预算的69.16%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休1名职工。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.36万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年增加灾害防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出967.57万元。其中：

人员经费826.24万元,较上年决算数增加51.06万元，增长6.59%,主要原因是2024年职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费141.33万元,较上年决算数增加7.87万元，增长5.90%,主要原因是2024年职工人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等,较上年决算数增加0.71万元，增长83.21%,主要原因是2024年新调拨入公务用车，维护成本上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等,较上年决算数增加0.71万元，增长83.21%,主要原因是2024年新调拨入公务用车，维护成本上涨。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无公务用车购置费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.56万元,支出决算为1.56万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和“三公”经费支出等,较上年决算数增加0.71万元，增长83.21%,主要原因是主要原因是2024年新调拨入公务用车，维护成本上涨。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年本单位无公务接待费支出,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出141.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加7.87万元，增长5.90%,主要原因是人员增加及办公设施设备购置经费增加等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.14万元,其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的44.45%,其中：授予小微企业合同金额1.40万元,占政府采购支出总额的44.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急保障及其他普通公务活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1599.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映崇信县黄花乡人民政府2024年部门整体支出等1个项目绩效自评结果。

“2024年部门整体支出”项目绩效自评情况：我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.26分。项目全年预算数为1774.94万元,执行数为1599.43万元,完成预算的90%。

项目绩效目标完成情况：1.保障了人员工资福利支出和单位正常运转。2.各项财政资金支付依据合规合法，各项审核、审批严格按照流程进行，各环节手续资料完善。3.各项资金无截留、挤占、挪用等情况、无超标准开支情况。发现的主要问题及原因：1.绩效评价工作有待提升。2.对绩效评价工作重要意义的认识不足。下一步改进措施：一是继续加强学习力度，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来；二是不断完善预算绩效管理制度体系，明确责任分工，规范工作流程。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，查缺补漏。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为改进和完善预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黄花乡政府部门整体支出绩效自评表.xlsx
黄花乡政府部门整体支出绩效自评报告.docx

167001-崇信县黄花乡人民政府-崇信县生态地质灾害避险搬迁项目征地资金.xlsx
167001-崇信县黄花乡人民政府-甘财建[2023]86号关于下达2023年以工代赈示范工程专项（第一批）中央基建投资预算.xlsx
167001-崇信县黄花乡人民政府-甘财农[2022]99号黄花乡凉水泉亮化项目.xlsx
167001-崇信县黄花乡人民政府-甘财农[2023]74号黄花乡黄花塬村_基础设施改造提升项目.xlsx
167001-崇信县黄花乡人民政府-甘财资环[2023]59号_2023年中央自然灾害救灾资金_第三批洪涝灾害救灾补助.xlsx
167001-崇信县黄花乡人民政府-黄花乡黄花塬电商服务工作站建设等9个项目前期费.xlsx
167001-崇信县黄花乡人民政府-平财建（2023）43号2022年市级招商引资奖励.xlsx