2024年度崇信县妇幼保健院部门决算公开

2024年度崇信县妇幼保健院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

崇信县妇幼保健院负责全县妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项职能；开展妇幼重大公共卫生服务项目：35—64岁妇女“两癌”筛查工作、农村孕产妇产前检查项目、新生儿疾病筛查项目；孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；制定实施辖区健康教育与健康促进规划、计划；负责全县公共卫生综合性健康教育宣传活动；承担全县妇幼保健业务管理技术支持和妇幼保健、健康教育业务培训等工作。

二、机构设置

崇信县妇幼保健院属于财政全额拨款的事业单位。共有编制30名，事业编制30名，在职人员33人，退休人员16人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为746.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少158.83万元，下降17.55%，主要原因是2024年无财政补助项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计734.26万元,其中：财政拨款收入548.94万元,占74.76%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入185.32万元,占25.24%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计737.50万元,其中：基本支出682.89万元,占92.60%；项目支出54.60万元,占7.40%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为548.94万元。与上年相比,各减少186.79万元，下降25.39%。主要原因是2024年无财政补助项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.94万元,较上年决算数减少186.79万元，下降25.39%。主要原因是2024年无财政补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出548.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.30万元,占0.60%；社会保障和就业支出62.25万元,占11.34%；卫生健康支出455.60万元,占83.00%；住房保障支出27.78万元,占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.43万元,支出决算为548.94万元,完成年初预算的102.91%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费及支付应付款。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.95万元,支出决算为62.25万元,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

3．卫生健康支出年初预算数为428.15万元,支出决算为455.60万元,完成年初预算的106.41%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

4．住房保障支出年初预算数为40.33万元,支出决算为27.78万元,完成年初预算的68.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.34万元。其中：

人员经费486.99万元,较上年决算数减少4.15万元，下降0.84%,主要原因是人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费19.35万元,较上年决算数减少225.25万元，下降92.09%,主要原因是2024年无财政补助项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计15.70万元,其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.83万元。授予中小企业合同金额15.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.72万元,占政府采购支出总额的74.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于转运病人救护车。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,根据我单位申报的单位整体支出绩效目标, 2024年度全年预算683.74万元，实际财政拨款收入总计548.94万元，实际支出总计548.94万元，预算执行率80.28%，其中实际基本支出455.12万元，实际公卫等支出93.82万元。整体资金支出未完成原因，基本及重大公共卫生服务项目存在当年未支出资金，经与财政积极沟通衔接与下年完成支付。资金使用情况。基本支出主要为人员经费，年度总额455.12万元，主要用于职工工资等，保障了职工队伍稳定，提升工作效率，保证本单位机构正常运转，有效发挥住房公积金的职能作用，激励职工工作积极性。公卫等支出93.82万元，主要用于业务用房配套工程建设及两癌、孕优、艾梅乙等，资金支付按照资金管理办法，专款专用，确保资金使用规范，切实提高资金使用效益。我单位建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保资金的落实、管理、使用以及单位资金支付的绩效情况均合理合规。在财政专项资金管理使用上，严格按照国家规定的使用范围，专款专用，不会出现任何借口滞留、截留和挪用专项资金。严格执行政府采购制度，规范政府采购操作管理流程，遵守财经纪律。我院领导高度重视，为进一步规范财政资金支出管理，提高资金使用效益，围绕落实年初工作计划，探索工作方法，进一步压紧压实主体责任，严肃财经纪律，确保资金安全规范使用，使医院财务体系得以有效运行，以确保单位整体支出完整及会计信息的真实准确。各科室高度重视，实事求是做好科室绩效目标任务工作，明确绩效工作是一种多科室、全方位的工作，通过医院各环节的相互联系和作用，将绩效目标任务与实际管理紧密融合。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映单位整体支出一个绩效自评结果。

根据绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到“专款专用，专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。共涉及资金548.94万元，组织对基本医疗卫生、基本公共卫生服务项目等多项工作开展了重点绩效评价。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标21个，自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对我单位整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评，最终自评得分74.97分，评价等级为“良好”。发现的问题。我院整体资金支出未完成，基本及重大公共卫生服务项目存在当年未支出资金。在资金使用合规性、政府采购规范性、资产管理等方面，仍有优化提升空间。原因分析。与财政沟通衔接积极性不高，对政府采购、资产管理、医保支付等新政策学习不够扎实。纠正措施。我院积极加强对财经法律法规的学习，提升思想认识，规范制度建设，及时发现问题及时纠正。严格执行政府采购制度，对政府采购项目支出，严格按照采购程序执行。健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理原则，加强财政及上级部门积极沟通衔接。我院进一步强化资金绩效管理责任约束，加强资金使用效益跟踪“回头看”，及时掌握绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，为后续绩效目标的实现提供有力支撑。及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时与财政支付积极沟通。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县妇幼保健院决算公开表.xlsx

妇幼部门整体支出绩效自评报告.doc
妇幼部门整体支出绩效自评表.xlsx