2024年度中共崇信县委统战部部门决算公开

2024年度中共崇信县委统一战线工作部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策，调查研究统一战线的方针政策和重大问题，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；

（二）负责联系各民主党派、无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；宣传和贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委举行党外人士协商会、座谈会、通报会搞好服务工作；支持帮助各民主党派加强自身建设，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；

（三）负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针政策及法律法规的贯彻落实情况；联系少数民族代表人物和宗教界上层人士；协助有关部门做好少数民族地区经济社会发展以及少数民族干部的培养和举荐工作；

（四）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

（五）负责开展以祖国统一为重点的对台及海外统战工作；组织、指导、管理、协调本地区的涉台事务；做好台胞、台属，归侨侨眷的有关工作；

（六）领导指导工商联工作；调查研究并反映非公有制经济代表人物的情况，做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；指导“光彩事业”活动；

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人物；

（八）负责开展县内外统一战线宣传工作；

（九）协助有关部门搞好统战干部的培训工作；

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共崇信县委统一战线工作部与崇信县民族宗教事务局合署办公，一套人员，两块牌子，内设办公室、业务股2个股室，加挂县台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。核定编制共计12名（其中行政编制6名、工勤编制1名、事业编制5名）。实有人员15人，其中县(处)级1人、乡(科)级5人，工勤1人，事业干部6人，公益岗2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为261.43万元。与上年度相比,收、支总计各减少30.72万元，下降10.51%，主要原因是严格落实政府“过紧日子”的政策。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计261.43万元,其中：财政拨款收入261.43万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计261.43万元,其中：基本支出249.23万元,占95.33%；项目支出12.21万元,占4.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为261.43万元。与上年相比,各减少30.72万元，下降10.51%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”的政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出261.43万元,较上年决算数减少30.72万元，下降10.51%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”的政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出261.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出211.84万元,占81.03%；社会保障和就业支出19.78万元,占7.57%；卫生健康支出8.62万元,占3.30%；农林水支出10.70万元,占4.09%；住房保障支出10.49万元,占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.69万元,支出决算为261.43万元,完成年初预算的106.84%。

1．一般公共服务支出年初预算数为197.15万元,支出决算为211.84万元,完成年初预算的107.45%,决算数大于预算数的主要原因是：一是单位人员实际情况有调动；二是本单位有衔接的其他工作业务资金等。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.47万元,支出决算为19.78万元,完成年初预算的92.15%,决算数小于预算数的主要原因是：单位人员情况有变动，按流程申请如数缴纳职工养老保险补助等支出。

3．卫生健康支出年初预算数为10.43万元,支出决算为8.62万元,完成年初预算的82.69%,决算数小于预算数的主要原因是：单位人员情况有变动，按流程申请如数缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.70万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年后期本单位有上级单位衔接通过财政拨付的少数民族发展资金。

5.住房保障支出年初预算数为15.64万元,支出决算为10.49万元,完成年初预算的67.06%,决算数小于预算数的主要原因是：根据单位实际人员变动情况，产生的职工住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出249.23万元。其中：

人员经费180.49万元,较上年决算数增加24.44万元，增长15.66%,主要原因是：根据单位人员实际情况和调动，按照要求进行办理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费68.74万元,较上年决算数减少39.88万元，下降36.71%,主要原因是：严格落实“过紧日子”的相关政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政机关单位，中共崇信县委统一战线工作部与崇信县民族宗教事务局合署办公。根据本年度财政预算批复及资金保障政策，财政未对我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）安排预算资金，因此本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因在于：本单位严格遵循相关政策与预算管理规定，通过全方位严格把控“三公”经费相关事项，使得全年“三公”经费支出决算与预算完全一致，切实做到了财政资金的规范、合理使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是在本年度工作开展中，无因公出国（境）相关工作安排，因此无需因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备公务用车，也无公务用车购置计划，所以不存在公务用车购置及运行费支出。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备公务用车，也无公务用车购置计划，所以不存在公务用车购置及运行费支出。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位未配备公务用车，也无公务用车购置计划，所以不存在公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是通过全方位严格把控“三公”经费相关事项，使得全年“三公”经费支出决算与预算完全一致，切实做到财政资金的规范、合理使用。较上年决算数减少0.44万元，下降100.00%,主要原因是本年度严格控制接待活动，未开展任何需动用财政资金的公务接待事项 ，故公务接待费支出为零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出68.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费、会议费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少39.88万元，下降36.71%,主要原因是落实“过紧日子”要求，压减整体支出等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是：本单位严格落实会议精简要求，年度内所有工作部署、业务沟通均通过线上会议、合并办公会等零费用方式开展，未举办需单独列支经费的线下会议，故会议费支出与上年（0.00万元）保持一致。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年度业务培训需求通过上级部门统一组织的免费线上培训、行业内部“以干代训”等方式完成，未自主开展需列支经费的培训项目；上年0.13万元为临时培训费用支出，本年度无同类培训计划，因此培训费支出降至零。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计13.73万元,其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.80万元。授予中小企业合同金额11.13万元,占政府采购支出总额的81.06%,其中：授予小微企业合同金额11.13万元,占政府采购支出总额的81.06%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（一）预算安排情况。2024年，中共崇信县委统战部年初预算总收入为230万元，全年预算数276.2万元，均为财政拨款收入。预算总支出261.43万元，包括基本支出、项目支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，部门整体实际支出数261.43万元。

（二）预算执行情况。从整体资金支出情况来看，年度资金总额、基本支出、人员经费、一般性项目、重点项目的执行率均为93.2%，严格按照预算额度进行支出，预算执行把控精准。资金使用情况：人员经费163.6万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、缴纳社会保险、住房保障等，保障了职工队伍的稳定，调动了工作积极性。项目资金79.58万元：主要用于新窑镇少数民族发展资金、调出职工职业年金记实、党建创新基金等项目。

（三）资金管理情况。在资金管理方面，我单位建立了健全的财务管理制度，严格遵循相关财经法规和财务制度。在资金使用过程中，坚持专款专用原则，确保各项资金都用于规定的用途。同时，加强对资金使用的监督和检查，定期对财务收支情况进行审计，及时发现和纠正存在的问题，保障资金使用的安全和规范。但在部分细节上仍有提升空间，如资金使用合规性指标得分未达满分，后续需进一步加强对财务制度执行的监督和细化管理。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中，反映项目绩效自评结果如下。2024年部门整体支出绩效目标自评情况：因2024年预算一体化管理系统填报部门（单位）整体支出绩效目标自评表存在错误，具体为：三级指标设置过于简单，存在二级指标和三级指标设定重复且三级指标设定用“指标1”、“指标2”、“指标3”文字代替，未具体描述指标内容，绩效目标等只有几个字，没有真实反应出当年绩效目标实现内容。产生问题的原因主要为：1.对绩效自评工作不够重视，绩效目标填报不规范，年度绩效目标仅仅写了项目名称/只写了“专项工作经费”，与项目资金的年度绩效目标毫无关联，只管花钱，不管绩效如何。在填报绩效目标申报表时，三级指标填写不完整，内容不符合本单位行业要求，三级指标空填、指标值设置错误的现象屡见不鲜。2.对预算绩效目标填报工作研究不深不透，工作不够精细，工作思维固化，编制质量普遍不高。比如：预算绩效目标编制完整性方面存在错项、空项等现象;相关性方面存在与部门职能和事业发展规划不相关、拼凑等问题;适当性方面存在与资金规模不匹配、过高或过低等情况;可行性方面存在未经过充分论证和合理测算、未细化量化等问题。整改完成情况：将按照财政部门的要求，逐条核对数据，逐项查漏补缺，做好2024年的绩效自评整改工作。在今后的绩效自评工作中，将进一步完善绩效目标填报和绩效自评管理，不断提高绩效管理工作质效。

三、部门重点绩效评价结果

将支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，全年支出261.43万元，按支出类别划分，工资福利支出163.6万元、商品和服务支出18.25万元、一般性项目14.47万元、重点项目支出65.11万元，支出率100%。支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了部门工作正常运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共崇信县委统一战线工作部 决算公开表.xlsx

中共崇信县委统战部2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

中共崇信县委统战部2024年部门整体支出绩效自评报告.doc