2024年度中共崇信县委党史办部门决算公开

2024年度中共崇信县委党史资料征集办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共崇信县委党史资料征集办公室（崇信县委地方志编纂委员会办公室）主要职责： 

（一）贯彻落实中央、省、市、有关党史、地方志工作的方针、政策，制订全县党史、地方志工作规划并组织实施。

（二）负责承担县委、县政府交办的全县党史、地方志工作，指导全县党史、地方志工作。

（三）组织编纂和出版中国共产党崇信历史、崇信县志和综合年鉴，整理、点校、出版旧志。

（四）负责征集、整理、编纂中国共产党在崇信的革命、建设和改革等各个时期专题资料。

（五）负责或参与举办全县重大党史纪念活动，开展史志宣传教育，做好资政育人的工作。

（六）指导党史纪念场馆的建设，开发保护红色革命遗址遗迹，参与红色旅游建设。

（七）负责全县部门志、专业志、乡镇志的质量管理，开展依法治志。

（八）提供地情咨询服务，编辑出版地情丛书和有关史志书籍，开展史志理论研究。

（九）负责全县史志网络信息化建设，实现资源共享工程。

（十）协助或实施“红色文化板块弘扬”相关工作。

（十一）负责各乡（镇）、工业集中区、县直各部门史志工作的编修规划、人员培训、业务指导、稿件审定、出版发行等工作。

（十二）完成县委、县政府和省、市党史研究室、地方志办公室。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共崇信县委党史资料征集办公室（崇信县委地方志编纂委员会办公室）内设综合办公室、党史股、方志股、年鉴股4个内设股级机构。

（二）参照公务员法管理机构

中共崇信县委党史资料征集办公室（崇信县委地方志编纂委员会办公室）为参照公务员法管理事业单位。至2024年底单位有编制6个，实有在职人员10人，其中参照公务员管理人员6人，项目人员2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为140.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少19.84万元，下降12.35%，主要原因是：一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出和业务经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计140.69万元,其中：财政拨款收入140.69万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计140.89万元,其中：基本支出140.89万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为140.89万元。与上年相比,各减少19.84万元，下降12.35%。主要原因是一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出和业务经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140.89万元,较上年决算数减少19.84万元，下降12.35%。主要原因是一是调整社保缴费基数；二是严格落实中央和省上过紧日子有关要求，压减一般性支出和业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出140.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出116.19万元，占82.47%；社会保障和就业支出12.19万元，占8.65%；卫生健康支出5.80万元，占4.11%；住房保障支出6.72万元，占4.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.79万元,支出决算为140.89万元,完成年初预算的95.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为116.85万元,支出决算为116.19万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是业务工作计划有调整，涉及的业务经费未形成支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为14.35万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的84.93%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付，实际缴纳未使用完，养老保险结转。

3．卫生健康支出年初预算数为6.25万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的92.72%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按定额标准拨付，实际缴纳未使用完，医疗保险缴费结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出140.89万元。其中：

人员经费118.30万元,较上年决算数减少14.08万元，下降10.63%，主要原因是工资福利及奖励金支出减少、社会保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费22.59万元，较上年决算数减少5.77万元，下降20.33%，主要原因是《崇信年鉴2024》印刷出版费未形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明      

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出22.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.77万元，下降20.33%，主要原因是《崇信年鉴2024》印刷出版费未形成支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未召开大型会议没有产生会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.45万元,其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.79万元,占政府采购支出总额的54.33%,其中：授予小微企业合同金额0.79万元,占政府采购支出总额的54.33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1 个,涉及资金140.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对2024年部门整体支出项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出140.69万元。

从评价情况来看, 对2024年部门整体支出开展绩效自评，共涉及资金140.69万元，占部门预算安排总额的100%。项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门整体支出绩效目标管理1个项目绩效自评结果。

2024年部门整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.82分。项目全年预算数为159.68万元,执行数为140.69万元,完成预算的88.1%。

项目绩效目标完成情况：2024年，我部门通过部门整体支出项目实施，在职人员正常办公与生活秩序得到了有效保障。一是2024年9月底完成了《崇信年鉴(2024)》900册的出版发行工作；二是制作了崇信年鉴二维码书签200个，让读者感受到了“拿一张书签、读一本年鉴”的便利。三是召开了《崇信县扶贫志》《崇信县全面小康志》（以下简称“两志”）评议暨初审会议，完成了“两志”编纂市上复审工作，完成了《崇信县扶贫志》共计8编27章81节45万字，《崇信县全面小康志》全志共计8编5章22章77节46万字。四是整理形成《精品年鉴先进经验汇编(2024年)2册21篇4.6万字。五是开展党史、年鉴进乡镇、村社、党校课堂活动8场次以上4000人次。六是为新建的“老干部活动中心”和“工会之家”配置史志书籍各6本。从经济性看，资金使用基本合理；从效率性看，各项工作按计划推进；从有效性看，达到了预期效果；从可持续性看，建立了长效管理机制，为后续工作奠定了基础。通过开展史志书籍进宾馆、党史讲座进党校活动、党史进乡镇村社、企业等活动，提升了社会公众对全县史志知晓度和阅读率。单位及个人到党史办查阅崇信年鉴的人数增加，满意度达到100%。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共崇信县委党史资料征集办公室2024年决算公开表..xlsx

党史办部门整体支出绩效自评报告.doc
党史办部门整体支出绩效自评表.xlsx