2024年度崇信县城市社区卫生服务中心部门决算公开

2024年度崇信县城市社区卫生服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

崇信县城市社区卫生服务中心主要为社区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的社区基本医疗保健及基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

本单位隶属事业单位，执行基层医疗机构制度，独立核算机构数为1个，内设东街、西街、鱼堡子三个社区卫生服务站。

至2024年底单位有编制10个，事业编制10个，机关单位实有在职人员21人，其中事业21人。无离、退休人员。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位没有关支出，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为492.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.43万元，增长14.25%，主要原因是人员经费调整，人员经费投入加大；基本公共卫生服务人群增加，基本公共卫生服务经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计472.94万元,其中：财政拨款收入366.15万元,占77.42%；事业收入106.79万元,占22.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计410.49万元,其中：基本支出410.49万元,占100.00%；无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为366.15万元。与上年相比,各增加20.02万元，增长5.78%。主要原因是人员经费调整，人员经费投入加大；基本公共卫生服务人群增加，基本公共卫生服务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出366.15万元,较上年决算数增加20.02万元，增长5.78%。主要原因是人员经费调整，人员经费投入加大；基本公共卫生服务人群增加，基本公共卫生服务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出366.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.21万元,占0.06%；社会保障和就业支出26.44万元,占7.22%；卫生健康支出326.51万元,占89.18%；住房保障支出12.98万元,占3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.89万元,支出决算为366.15万元,完成年初预算的124.16%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度执行中出现预算外的新增任务，此项支出是工会经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为33.28万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的79.46%,决算数小于预算数的主要原因是社保待遇发放的申领人数比预算预估的少，导致相应支出低于预算。

3．卫生健康支出年初预算数为230.61万元,支出决算为326.51万元,完成年初预算的141.59%,决算数大于预算数的主要原因是增加了免费公共卫生服务项目，基本公共卫生服务项目经费支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为31.00万元,支出决算为12.98万元,完成年初预算的41.88%,决算数小于预算数的主要原因是在住房保障资金使用过程中，通过优化流程，提高资金使用效率，用更少的资金完成了相应的保障工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出366.15万元。其中：

人员经费242.39万元,较上年决算数增加37.19万元，增长18.12%,主要原因是人员工资标准上调，人员经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费123.76万元,较上年决算数增加122.25万元，增长8070.82%,主要原因是上年公共卫生服务经费所支公用经费全部列支到公卫项目费用，账务处理时记入项目经费，而在2024年度，将公共卫生服务经费所支公用经费全部记入公用经费，故较上年增长较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年我单位无“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计10.09万元,其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购服务支出5.36万元。授予中小企业合同金额10.09万元,占政府采购支出总额100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，单位整体支出共涉及资金366.15万元,占一般公共预算支出总额的100%，组织对单位整体支出开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出366.15万元。从评价情况来看,将支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，全年支出366.15万元，按支出类别划分，卫生健康支出301.87万元、社会保障和就业支出33.28万元、住房保障支出31万元，总支出366.15万，支出率100%。支出完成情况与申报目标一致，预算执行情况总体平稳良好，有力地保障了部门工作正常运转。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。2024全年预算366.15万元，全年支出366.15万元，预算执行率100%，本次绩效自评共设置一级指标4个,二级指标13个，三级指标20个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分(含)-100分为优秀、60分(含)-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对单位整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为100分，评价等级为“优”。

下一步改进措施：1.加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和精准度，深入分析各项业务活动的资金需求，结合往年实际支出情况和当年业务计划，合理确定预算额度。加强对预算执行过程的监控，及时调整预算偏差，确保预算执行与业务开展紧密结合。

2. 完善绩效评价体系，进一步优化绩效评价指标体系，根据工作重点和发展方向，科学设置绩效指标，增强指标的针对性和可操作性。丰富数据收集和分析方法，提高评价结果的客观性和公正性。同时，强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、资金分配、人员考核等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。

3. 强化人才队伍建设，积极争取政策支持，提高基层医疗卫生人员待遇水平，改善工作环境。制定人才引进优惠政策，吸引高层次医学人才到基层服务。加强与上级医疗机构和医学院校的合作，建立人才培养合作机制，通过进修学习、专家带教等方式，提升现有人员的业务能力和专业水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县城市社区卫生服务中心2024年单位整体支出绩效目标自评表

附件

附件：崇信县城市社区卫生服务中心决算公开表.xlsx

崇信县城市社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评报告.doc
崇信县城市社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表.xlsx