2024年度崇信县文学艺术界联合会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。）
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明（本部门没有国有资产占用情况,故本表无数据。）
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的各项文艺方针政策，指导、联络、协调、服务我县各文艺家协会、子文联、企业文联和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。
（二）组织召开崇信县文代会，县文联主席团会议、常委会、全委会，组织和推动各艺术类的学术研究活动，促进我县学术交流。
（三）制定组织和实施我县重大文艺活动和创作规划，组织文艺工作者深入社会生活，加强艺术实践，培养文艺优秀人才，出文艺精品，为我县乡村振兴、经济跨越式发展和两个文明建设服务。
（四）搞好我县文艺理论研究工作，办好县文联机关刊物《崇信文艺》杂志，指导各协(学)会和县级、企业文联办好各类文艺报刊，不断发现培养扶持文艺新人；组织实施我县各类文艺评奖活动；表彰奖励我县各类优秀文艺成果，促进文艺不断繁荣。
（五）加强与我县各协(学)会、文艺界人士和兄弟地县文联的联系，积极开展文艺交流活动，利用文艺人才优势，开发利用文艺资源，为进一步促进我县文艺繁荣和经济的发展，提高崇信知名度，为崇信走向全国、走向全世界，充分发挥文联的作用。
（六）维护宪法赋子文艺工作者和文艺团体的合法权益，开展维护作家、艺术家知识产权等正常权益工作。
（七）加强县委、县政府政府及社会各界与文艺界的民主协商和密切合作，共同发展我县文艺事业。
（八）承办县委或县政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.机构情况
本单位属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。执行行政事业单位会计制度。
2．人员情况
本单位共有参公事业编制5名，在职人员5人，退休人员1人；参照事业管理人员1名，挂职人员1名，公益岗人员1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 104.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 85.10 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 9.28 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 104.09 | 本年支出合计 | 57 | 104.09 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 104.09 | 总计 | 60 | 104.09 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 104.09 | 104.09 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.06 | 0.06 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.06 | 0.06 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85.10 | 85.10 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 85.10 | 85.10 | |||||
2070101 | 行政运行 | 85.10 | 85.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.51 | 0.51 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.22 | 0.22 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 104.09 | 104.09 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.06 | 0.06 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.06 | 0.06 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85.10 | 85.10 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 85.10 | 85.10 | ||||
2070101 | 行政运行 | 85.10 | 85.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.51 | 0.51 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.22 | 0.22 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 104.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.06 | 0.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 85.10 | 85.10 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.28 | 9.28 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.43 | 4.43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.21 | 5.21 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 104.09 | 本年支出合计 | 59 | 104.09 | 104.09 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 104.09 | 总计 | 64 | 104.09 | 104.09 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 104.09 | 104.09 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.06 | 0.06 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.06 | 0.06 | |
2012906 | 工会事务 | 0.06 | 0.06 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85.10 | 85.10 | |
20701 | 文化和旅游 | 85.10 | 85.10 | |
2070101 | 行政运行 | 85.10 | 85.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.28 | 9.28 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.28 | 9.28 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.51 | 0.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.22 | 0.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.03 | 2.03 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.45 | 1.45 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 90.76 | 302 | 商品和服务支出 | 12.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.07 | 30201 | 办公费 | 3.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.30 | 30202 | 印刷费 | 5.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.17 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.56 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.47 | 30208 | 取暖费 | 0.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.71 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 91.93 | 公用经费合计 | 12.15 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：崇信县文学艺术界联合会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为104.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.13万元，增长13.19%，主要原因是人员工资晋级和业务量加大。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计104.09万元,其中：财政拨款收入104.09万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计104.09万元,其中：基本支出104.09万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为104.09万元。与上年相比,各增加12.13万元，增长13.19%。主要原因是人员工资晋级和业务量加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出104.09万元,较上年决算数增加12.13万元，增长13.19%。主要原因是人员工资晋级和业务量加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出104.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.06万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出85.10万元，占81.76%；社会保障和就业支出9.28万元,占8.92%；卫生健康支出4.43万元,占4.26%；住房保障支出5.21万元,占5.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.61万元,支出决算为104.09万元,完成年初预算的99.50%。其中：一般公共服务支出0.06万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒支出85.10万元，占81.76%；社会保障和就业支出9.28万元,占8.92%；卫生健康支出4.43万元,占4.26%；住房保障支出5.21万元,占5.01%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.66万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的9.09%,决算数小于预算数的主要原因是单位搬迁，水电费减少。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为81.96万元,支出决算为85.10万元,完成年初预算的103.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级。
8．社会保障和就业支出年初预算数为10.22万元,支出决算为9.28万元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因是决算数为政策性实际支出，应小于预算数。
9．卫生健康支出年初预算数为4.71万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是决算数为政策性实际支出，应小于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18．住房保障支出年初预算数为7.06万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的73.82%,决算数小于预算数的主要原因是决算数为政策性实际支出，应小于预算数。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出104.09万元。其中：
人员经费91.93万元,较上年决算数增加4.01万元，增长4.56%,主要原因是人员工资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费12.15万元,较上年决算数增加8.12万元，增长201.06%,主要原因是业务量加大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、书籍刊印费、文艺活动举办费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出12.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、书籍刊印费、文艺活动举办费等。机关运行经费较上年决算数增加8.12万元，增长201.06%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、书籍刊印费增加等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.57万元,其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的85.54%,其中：授予小微企业合同金额2.20万元,占政府采购支出总额的85.54%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,即部门整体项目,涉及资金104.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为100分。部门整体全年预算数为104.09万元,执行数为104.09万元,完成预算的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。
部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门整体绩效自评得分为100分。部门整体全年预算数为91.96万元,执行数为104.09万元,完成预算的100%。
部门整体绩效目标完成情况：1.社会效益。进一步全面丰富了广大干部群众的精神文化生活。2.生态效益。进一步教育广大干部群众走文明生态发展路线。3.可持续影响。对我县创建文明城市起到了积极地推动作用。4.受益对象满意度。干群文化生活满意度均达到98%以上。
发现的主要问题及原因：一是对部门整体支出绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致整体支出绩效目标不够明确、不够细化。二是计划缺乏前瞻性，仍然存在经费实际使用不精细的地方。下一步改进措施：一是高度重视，做好绩效目标填报。在年度预算、绩效设置、项目编制、资金下达等各个环节，主动与县财政局相关业务科室和工程师沟通，及时上报项目库和“一上”等环节，明确资金使用范围以及管理要求，确保项目安排合理，资金下达拨付及时。 二是提升质量，突出核心绩效指标。在年度部门整体收支预算项目计划中，根据“谁使用资金，谁设定目标”的原则，认真详细填写支出绩效目标申报表。围绕一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和其他正常运转事务支出等，达到单位工作正常运转的预期效果。
三、部门重点绩效评价结果
将以绩效自评结果作为完善绩效目标设置和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。