2024年度崇信县农业农村局（本级）部门决算公开

2024年度崇信县农业农村局（本级）部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等地方政策制定。承担“放管服”改革、行政审批制度改革有关工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展乡村振兴重点帮扶、东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，指导监督中央及省、市、县三级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，推进乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等主要农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。组织开展符合安全标准的农产品认证。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作，指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，组织开展农作物种子(种苗)、农业的许可及监督管理，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定有关种业振兴政策并组织实施。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培有、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)组织开展农业对外合作工作。组织开展农业对外经济、贸易促进和技术交流合作。会同有关部门组织实施农业外援、援外项目。

(十五)完成县委、县政府和市农业农村局、市畜牧兽医局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县农业农村局内设机构有办公室（县委农办秘书股）、业务股（政务服务股）和农业项目服务股,均为股级。办公室负责机关党务、政务和后勤工作。承办综合协调、文电会务、印鉴管理、会议组织、督查考核、党务政务公开、新闻宣传、信息、保密、机要、档案等工作，组织起草工作计划、总结报告等综合性文字材料。业务股（政务服务股），负责起草全县农业农村经济发展战略规划。起草促进全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业的政策措施，组织开展农村创业创新工作。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。农业项目服务股，负责国家和省、市、县有关农业项目投资方针政策的采集、整理、咨询服务和宣传工作；承担全县农业项目协调服务，拟定农业项目规划，做好农业投资项目库建设，农业项目核准备案、立项审查、社会投资的系统化服务工作；负责全县农业项目与建设进度统计分析工作等；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设，管理衔接资金，研究提出资金分配意见，编制项目计划，加强项目实施和资金使用监督检查，开展年度绩效评价，加强帮扶项目资产后续管理。

（二）参照公务员法管理单位

农业农村局下属1个参公单位，具体为：崇信县农业机械化服务中心。

（三）直属事业单位

直属事业单位9个，包括：崇信县畜牧兽中心，崇信县农业技术推广中心、崇信县农广校、崇信县农业经营服务中心、崇信县农村人居环境工作站、崇信县种子站、崇信县农业项目服务中心、崇信县农村能源发展中心、崇信县乡村振兴事务服务中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16431.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加1624.77万元，增长10.97%，主要原因是2024年财政安排项目较上年增加，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16431.24万元,其中：财政拨款收入16431.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16431.42万元,其中：基本支出264.52万元,占1.61%；项目支出16166.90万元,占98.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为16431.42万元。与上年相比,各增加1624.77万元，增长10.97%。主要原因是2024年财政安排项目较上年增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16431.42万元,较上年决算数增加1663.35万元，增长11.26%。主要原因是2024年财政安排项目较上年增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16431.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.84万元,占0.07%；社会保障和就业支出31.27万元,占0.19%；卫生健康支出11.42万元,占0.07%；节能环保支出1568.40万元,占9.55%；城乡社区支出24.94万元,占0.15%；农林水支出14771.73万元,占89.90%；住房保障支出12.82万元,占0.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.37万元,支出决算为16431.42万元,完成年初预算的4716.66%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年公务交通补贴及工会经费支出年初未预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.18万元,支出决算为31.27万元,完成年初预算的171.98%,决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革人员增加，社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.82万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的129.50%,决算数大于预算数的主要原因是2024年机构改革人员增加，卫生健康支出增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1568.40万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上级专项项目资金年初未预算。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.94万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年东街村土地租赁费年初预算科目不一致。

6．农林水支出年初预算数为308.23万元,支出决算为14771.73万元,完成年初预算的4792.44%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排衔接资金项目年初未预算。

7．住房保障支出年初预算数为13.14万元,支出决算为12.82万元,完成年初预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算对本年度职工工资增资后相应的住房公积金费用进行了估算，估算费大于实际增长费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.52万元。其中：

人员经费232.61万元,较上年决算数增加57.89万元，增长33.13%,主要原因是2024年机构改革人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费31.91万元,较上年决算数增加5.90万元，增长22.67%,主要原因是2024年机构改革人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、手续费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是接待省、市等上级单位来我县检查指导、调研工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元,支出决算为0.40万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控公务接待活动,较上年决算数增加0.40万元，增长100%,主要原因是接待省、市等上级单位来我县检查指导、调研工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次95人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出31.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加5.90万元，增长22.67%,主要原因是机构改革人员编制增加，差旅费、办公费、办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计559.80万元,其中：政府采购货物支出555.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.76万元。授予中小企业合同金额557.46万元,占政府采购支出总额的99.58%,其中：授予小微企业合同金额557.46万元,占政府采购支出总额的99.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,对2024年度本部门整体支出及一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个共涉及资金1278.945万元,占一般公共预算项目支出总额的0.79%。组织对2024蔬菜产业奖补、2024年脱贫户和监测户蔬菜产业奖补、2024年政策性农业保险3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1278.945万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024蔬菜产业奖补、2024年脱贫户和监测户蔬菜产业奖补、2024年政策性农业保险3个项目绩效自评结果。

1.“2024年蔬菜产业奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为585.445万元,执行数为585.445万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特色优势产业发展效果明显，受益群众1600人以上，带动750人发展蔬菜产业。经调查，农户种植蔬菜群众满意度达92%以上，龙头企业满意度达95%以上。

2.“2024年脱贫户和监测户蔬菜产业奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.49万元,执行数为20.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：特色优势产业发展效果明显，受益群众15人以上，带动10人发展蔬菜产业。经调查，农户种植蔬菜农户满意度达90%以上。

3.“2024年政策性农业保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数551.78万元，执行数551.78万元，其中：中央补贴资金96.41万元；省级补贴资金177.41万元；市级补贴资金34.76万元；县级补贴资金243.2万元。项目绩效目标完成情况：全县农业保险承保大田玉米、能繁母猪、油菜、冬小麦、育肥猪5个中央财政补贴品种；苹果、肉牛、设施蔬菜（包括日光温室、钢架拱棚、棚内蔬菜）、鸡、花椒5个省级财政补贴品种和能繁母牛、核桃2个“一县一（多）品”县级财政补贴品种，完成签单保费672.68万元，参保户满意度达75%以上。

三、部门重点绩效评价结果

将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据， 进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县农业农村局（本级）2024年决算表公开.xlsx

农业农村局 本级部门整体支出绩效自评报告.docx
崇信县农业农村局2024年单位整体支出自评表（本级）.xls

2024年农业保险绩效自评表.xls
崇农发〔2024〕334号-关于上报《崇信县2024年脱贫户和监测对象蔬菜产业奖补项目绩效目标自评情况的报告》.doc
崇农发〔2024〕335号-关于上报《崇信县2024年蔬菜产业奖补项目绩效目标自评情况的报告》.doc
崇农发〔2024〕376号关于2024年政策性农业保险绩效自评情况的报告.doc
绩效自评（2024年蔬菜产业奖补）-自评表.xlsx
自评（2024年脱贫户和监测对象）-自评表.xlsx