2024年度崇信县林草中心（汇总）部门决算公开

2024年度崇信县林草中心（汇总）部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

崇信县林草中心为县政府直属的公益一类全额拨款事业单位，主要负责贯彻落实党中央和省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署;负责全县林草果方面综合性事务工作；负责研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护和造林绿化的设计规划；负责组织开展天然林管护、公益林保护、植树造林、封山育林、退耕还林等工程；负责林业工程的编制、实施、监督与管理；负责林业新技术、新成果的引进和推广工作；负责全县森林病虫害和外来有害生物的检测防治、检疫及森林防火工作；负责全县林地、林权管理并对征占用林地进行初审，依法监督林木、木材的凭证采伐、运输和经营加工；负责《森林法》等有关法律法规的宣传、贯彻落实；承办县委、县政府、上级林业主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

崇信县林草中心为县政府直属的公益一类全额拨款事业单位，规格为正科级，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），下属崇信县林木病虫害防治工作站、崇信县护林防火工作站、崇信县新窑林场3个事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,728.00	一、一般公共服务支出	31	1.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	170.51
	9		九、卫生健康支出	39	82.63
	10		十、节能环保支出	40	522.18
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2,838.49
	13		十三、交通运输支出	43	37.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	70.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,728.00	本年支出合计	57	3,728.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,728.00	总计	60	3,728.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：崇信县林草中心（汇总）

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,728.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.42	4.42
20699	其他科学技术支出	4.42	4.42
2069999	其他科学技术支出	4.42	4.42
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101102	事业单位医疗	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	522.18	522.18
21104	自然生态保护	477.18	477.18
2110405	草原生态修复治理	8.00	8.00
2110406	自然保护地	2.45	2.45
2110499	其他自然生态保护支出	466.73	466.73
21105	森林保护修复	45.00	45.00
2110501	森林管护	45.00	45.00
213	农林水支出	2,838.49	2,838.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.90	14.90
2130122	农业生产发展	14.90	14.90
21302	林业和草原	2,423.87	2,423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	664.59	664.59
2130204	事业机构	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	440.04	440.04
2130207	森林资源管理	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	139.96	139.96
2130211	动植物保护	22.75	22.75
2130221	产业化管理	44.92	44.92
2130227	贷款贴息	258.30	258.30
2130234	林业草原防灾减灾	22.15	22.15
2130236	草原管理	17.36	17.36
2130238	退耕还林还草	190.58	190.58
2130299	其他林业和草原支出	23.00	23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.56	390.56
2130505	生产发展	386.07	386.07
2130506	社会发展	1.50	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	2.99
21308	普惠金融发展支出	9.17	9.17
2130803	农业保险保费补贴	9.17	9.17
214	交通运输支出	37.60	37.60
21401	公路水路运输	37.60	37.60
2140104	公路建设	37.60	37.60
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

二、支出决算表

公开03表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,728.00	1,451.55	2,276.45
201	一般公共服务支出	1.61	0.94	0.67
20129	群众团体事务	1.61	0.94	0.67
2012906	工会事务	1.61	0.94	0.67
206	科学技术支出	4.42		4.42
20699	其他科学技术支出	4.42		4.42
2069999	其他科学技术支出	4.42		4.42
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51
20805	行政事业单位养老支出	153.02	153.02
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.76	119.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93
20808	抚恤	17.49	17.49
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49
210	卫生健康支出	82.63	82.63
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101102	事业单位医疗	61.59	61.59
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44
211	节能环保支出	522.18		522.18
21104	自然生态保护	477.18		477.18
2110405	草原生态修复治理	8.00		8.00
2110406	自然保护地	2.45		2.45
2110499	其他自然生态保护支出	466.73		466.73
21105	森林保护修复	45.00		45.00
2110501	森林管护	45.00		45.00
213	农林水支出	2,838.49	1,126.92	1,711.57
21301	农业农村	14.90		14.90
2130122	农业生产发展	14.90		14.90
21302	林业和草原	2,423.87	1,123.78	1,300.08
2130201	行政运行	664.59	553.65	110.94
2130204	事业机构	27.22	3.50	23.72
2130205	森林资源培育	440.04		440.04
2130207	森林资源管理	573.00	566.63	6.37
2130209	森林生态效益补偿	139.96		139.96
2130211	动植物保护	22.75		22.75
2130221	产业化管理	44.92		44.92
2130227	贷款贴息	258.30		258.30
2130234	林业草原防灾减灾	22.15		22.15
2130236	草原管理	17.36		17.36
2130238	退耕还林还草	190.58		190.58
2130299	其他林业和草原支出	23.00		23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.56	3.14	387.42
2130505	生产发展	386.07		386.07
2130506	社会发展	1.50	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	1.64	1.35
21308	普惠金融发展支出	9.17		9.17
2130803	农业保险保费补贴	9.17		9.17
214	交通运输支出	37.60		37.60
21401	公路水路运输	37.60		37.60
2140104	公路建设	37.60		37.60
221	住房保障支出	70.55	70.55
22102	住房改革支出	70.55	70.55
2210201	住房公积金	70.55	70.55
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,728.00	一、一般公共服务支出	33	1.61	1.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4.42	4.42
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.51	170.51
	9		九、卫生健康支出	41	82.63	82.63
	10		十、节能环保支出	42	522.18	522.18
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	2,838.49	2,838.49
	13		十三、交通运输支出	45	37.60	37.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	70.55	70.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,728.00	本年支出合计	59	3,728.00	3,728.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,728.00	总计	64	3,728.00	3,728.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,728.00	1,451.55	2,276.45
201	一般公共服务支出	1.61	0.94	0.67
20129	群众团体事务	1.61	0.94	0.67
2012906	工会事务	1.61	0.94	0.67
206	科学技术支出	4.42		4.42
20699	其他科学技术支出	4.42		4.42
2069999	其他科学技术支出	4.42		4.42
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51
20805	行政事业单位养老支出	153.02	153.02
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.76	119.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93
20808	抚恤	17.49	17.49
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49
210	卫生健康支出	82.63	82.63
21011	行政事业单位医疗	82.63	82.63
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59
2101102	事业单位医疗	61.59	61.59
2101103	公务员医疗补助	16.44	16.44
211	节能环保支出	522.18		522.18
21104	自然生态保护	477.18		477.18
2110405	草原生态修复治理	8.00		8.00
2110406	自然保护地	2.45		2.45
2110499	其他自然生态保护支出	466.73		466.73
21105	森林保护修复	45.00		45.00
2110501	森林管护	45.00		45.00
213	农林水支出	2,838.49	1,126.92	1,711.57
21301	农业农村	14.90		14.90
2130122	农业生产发展	14.90		14.90
21302	林业和草原	2,423.87	1,123.78	1,300.08
2130201	行政运行	664.59	553.65	110.94
2130204	事业机构	27.22	3.50	23.72
2130205	森林资源培育	440.04		440.04
2130207	森林资源管理	573.00	566.63	6.37
2130209	森林生态效益补偿	139.96		139.96
2130211	动植物保护	22.75		22.75
2130221	产业化管理	44.92		44.92
2130227	贷款贴息	258.30		258.30
2130234	林业草原防灾减灾	22.15		22.15
2130236	草原管理	17.36		17.36
2130238	退耕还林还草	190.58		190.58
2130299	其他林业和草原支出	23.00		23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.56	3.14	387.42
2130505	生产发展	386.07		386.07
2130506	社会发展	1.50	1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	1.64	1.35
21308	普惠金融发展支出	9.17		9.17
2130803	农业保险保费补贴	9.17		9.17
214	交通运输支出	37.60		37.60
21401	公路水路运输	37.60		37.60
2140104	公路建设	37.60		37.60
221	住房保障支出	70.55	70.55
22102	住房改革支出	70.55	70.55
2210201	住房公积金	70.55	70.55
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,292.27	302	商品和服务支出	110.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	737.17	30201	办公费	21.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.96	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.06	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.76	30206	电费	13.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.75	30208	取暖费	12.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.83	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.67	30211	差旅费	10.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.63	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.63
人员经费合计		1,341.20	公用经费合计					110.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

公开07表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

公开08表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：崇信县林草中心（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.27	0.00	6.57	0.00	6.57	0.70	7.25		6.55	0.00	6.55	0.70
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3728.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加3728.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3728.00万元,其中：财政拨款收入3728.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3728.00万元,其中：基本支出1451.55万元,占38.94%；项目支出2276.45万元,占61.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3728.00万元。与上年相比,各增加3728.00万元，增长0.00%增加3728.00万元，增长100%。主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3728.00万元,较上年决算数增加3728.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3728.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.61万元,占0.04%；科学技术支出4.42万元，占0.12%；社会保障和就业支出170.51万元,占4.57%；卫生健康支出82.63万元,占2.22%；节能环保支出522.18万元,占14.01%；农林水支出2838.49万元,占76.14%；交通运输支出37.60万元,占1.01%；住房保障支出70.55万元,占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2572.53万元,支出决算为3728.00万元,完成年初预算的144.92%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为3.47万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的46.56%,决算数小于预算数的主要原因是本着非必要不支出的原则，进一步压缩财政开支。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的林草中心本级年初无该项预算，主要为崇信县果业局实际产生科学技术支出4.42万元。

3．社会保障和就业支出年初预算数为146.01万元,支出决算为170.51万元,完成年初预算的116.79%,决算数大于预算数的主要原因是2024年部门新进人员人数增加，社会保障和就业支出数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为69.58万元,支出决算为82.63万元,完成年初预算的118.75%,决算数大于预算数的主要原因是2024年部门新进人员人数增加，卫生健康支出数增加。

5．节能环保支出年初预算数为45.00万元,支出决算为522.18万元,完成年初预算的1160.41%,决算数大于预算数的主要原因是结余结转节能环保资金支出。

6．农林水支出年初预算数为2204.41万元,支出决算为2838.49万元,完成年初预算的128.76%,决算数大于预算数的主要原因是结余结转农林水资金支出。

7．住房保障支出年初预算数为104.06万元,支出决算为70.55万元,完成年初预算的67.80%,决算数小于预算数的主要原因是2024年本部门退休人员增加，社会保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.55万元。其中：

人员经费1341.20万元,较上年决算数增加1341.20万元，增长0.00%增加1341.20万元，增长100%,主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

人员经费用途人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障支出。

公用经费110.35万元,较上年决算数增加110.35万元，增长0.00%增加110.35万元，增长100%,主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公车运行费、工会经费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.27万元,支出决算为7.25万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩财政开支，减少非必要支出。较上年决算数增加7.25万元，增长0.00%增加7.25万元，增长100%,主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.57万元,支出决算为6.55万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩财政开支，减少非必要支出。较上年决算数增加6.55万元，增长0.00%增加6.55万元，增长100%,主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.57万元,支出决算为6.55万元,决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩财政开支，减少非必要支出。较上年决算数增加6.55万元，增长0.00%增加6.55万元，增长100%,主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

3.公务接待费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，较上年决算数增加0.70万元，增长0.00%增加0.70万元，增长100%,主要原因是2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待15批次142人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.60万元,机关运行经费主要为崇信县果业局（参公）开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数增加8.60万元，增长0.00%增加8.60万元，增长100%,2023年我单位作为崇信县自然资源局下属部门，二级预算部门不进行单独决算公开，故上年无数据，2024年11月机构改革后我中心作为一级预算部门，进行单独决算公开。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1570.28万元,其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出1557.14万元、政府采购服务支出9.50万元。授予中小企业合同金额1568.44万元,占政府采购支出总额的99.88%,其中：授予小微企业合同金额1567.65万元,占政府采购支出总额的99.83%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于森林草原防火及应急保障和林业草原生产经营开展。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金995万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）”“2023年陇中地区生态保护和修复重点项目” “2024中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）” “2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态效益补偿）”“2024年林果产业及设施养羊奖补项目”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出995万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,各项建设任务按照既定绩效目标正常运转。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）”“2023年陇中地区生态保护和修复重点项目” “2024中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）” “2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态效益补偿）”“2024年林果产业及设施养羊奖补项目”等5个项目绩效自评结果。

1. 2024中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长期补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为635.38万元,执行数为190.58万元,完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：一是完成退耕还林还草补助面积6.3万亩；二是生态环境可持续发展优势明显；三是退耕还林还草完成率达到既定目标；四是水土流失改善情况显著；五是服务对象满意度不断提高。

2. 2023年陇中地区生态保护和修复重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为858.8万元,执行数为466.7万元,完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率达100%；二是项目建设质量达到建设要求；三是项目完成率达到100%；四是促进经济社会发展能力进一步提高；五是森林质量及生态环境改善明显；六是服务对象满意度不断提高。

3. 2024中央财政林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.6万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成林业有害生物防治0.3万亩；二是林业有害生物发生率进一步降低；三是项目整体完成率达到100%；四是经济社会可持续发展可观；五是社会公众满意度进一步提高。

4. 2024年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态效益补偿）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非国有林生态保护补偿中央补助标准按照既定标准执行；二是国有林补助标准符合补助规定；三是应补尽补率达到100%；四是受补偿林区违规采伐事件发生率为0；五是受益群众满意度达80%以上。

5. 2024年林果产业及设施养羊奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为278.07万元,执行数为278.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成林果产业及设施养羊奖补资金兑现278.07万元；二是项目建设完成率达100%；三是经济社会高质量发展明显；四是林果产业发展势头进一步提高；五是受益群众满意度达95%以上。

（绩效自评明细见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县林草中心（汇总）公开表.xlsx

林草中心2024年部门整体支出绩效自评报告（汇总）.docx
林草中心2024年部门整体支出绩效自评表（汇总）.xlsx