2024年度崇信县公安局部门决算公开

2024年度崇信县公安局部门决算 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

崇信县公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策及省委、市委、县委部署要求，把坚持和加强党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

（一）拟定全县公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）负责掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县刑事案件侦查工作。组织、协调侦办刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件及案犯的缉捕工作；承担侦办食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全、涉烟涉农涉油、经济、金融等领域犯罪案件以及上级批转的案件。

（四）负责全县治安管理工作。协调处置重大治安事故和群体性事件；负责依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作；负责全县公安机关基层基础工作；负责全县警用航空器运行、安全和管理工作。

（五）负责全县出入境管理工作。依法开展国籍管理、口岸签证工作；负责持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在崇居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县道路交通安全管理工作。负责全县维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（七）负责实施并指导全县公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

（九）负责组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）负责组织、指导、协调全县禁毒工作。

（十一）负责依法承担的执行刑罚工作。负责县看守所、县拘留所在押人员的监管、教育转化工作；负责监所设施、装备和技术建设，落实收押场所安全防范和技术监控工作措施；预防、查处事故隐患和重大恶性事故，承担羁押人员的生活、卫生等管理工作，保障监所安全。

（十二）负责配合落实有关党和国家领导人以及重要外宾在崇的安全警卫相关工作。

（十三）负责实施全县公安科学技术工作和信息化建设，规划公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术建设。

（十四）负责拟定全县公安机关警务装备配备和经费标准、制度，申报、分配、管理公安业务经费；负责公安机关警务保障工作及财产财物的管理和后勤服务工作。  

（十五）在市公安局的统一指导下，开展与国际刑警组织、外国警方、港澳台警方及外省、市、县公安机关的业务交流和合作；牵头负责境外非政府组织在县内活动的管理工作；承担跨国（境）案件侦办协作工作。

（十六）贯彻落实公安队伍建设的方针政策，按规定权限管理干部，拟定全县公安队伍从严管理工作规定；负责全面从严管党治警工作，组织、实施公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、协助查处全县公安队伍违纪案件。

（十七）完成县委、县政府和市公安局交办的其他任务。

二、机构设置

县公安局设16个内设机构，政工室、情报指挥中心（县反恐怖指挥中心）、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队（县网络与信息安全信息通报中心）、交通管理大队、法制大队8个内设机构高定规格为副科级，办公室、警务保障室、督察审计大队、特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队（知识产权犯罪侦查大队）、出入境管理大队8个内设机构均为股级。

县公安局设看守所、拘留所2个直属机构。

县公安局设锦屏派出所、新窑派出所、黄花派出所、木林派出所、工业集中区派出所、黄寨派出所、柏树派出所7个派出机构。

崇信县流动暂住人口服务中心、崇信县公安局社区警务服务中心2个股级机构为县公安局所属事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5565.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加440.61万元，增长8.60%，主要原因：一是调整社保缴费基数；二是缴纳151名警务辅助人员住房公积金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5565.58万元,其中：财政拨款收入5565.58万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5565.58万元,其中：基本支出4630.41万元,占83.20%；项目支出935.17万元,占16.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5565.58万元。与上年相比,各增加440.61万元，增长8.60%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是缴纳151名警务辅助人员住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5565.58万元,较上年决算数增加586.99万元，增长11.79%。主要原因：一是调整社保缴费基数；二是缴纳151名警务辅助人员住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5565.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.33万元,占0.04%；公共安全支出4991.78万元,占89.69%；社会保障和就业支出276.24万元,占4.96%；卫生健康支出130.48万元,占2.34%；农林水支出4.85万元,占0.09%；住房保障支出154.90万元,占2.78%；灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.09%；其他支出0.00万元,占0.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5632.76万元,支出决算为5565.58万元,完成年初预算的98.81%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会事务支出增加。

2．公共安全支出年初预算数为4959.86万元,支出决算为4991.78万元,完成年初预算的100.64%,决算数大于预算数的主要原因是2023年转移支付资金、2023年警犬管理经费、2023年看守所（拘留所）经费结转至当年使用。

3．社会保障和就业支出年初预算数为304.40万元,支出决算为276.24万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因是年底基本养老保险缴费未支出，形成结转资金。

4．卫生健康支出年初预算数为147.57万元,支出决算为130.48万元,完成年初预算的88.42%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为220.93万元,支出决算为154.90万元,完成年初预算的70.11%,决算数小于预算数的年底警务辅助人员住房公积金未支出，形成结转资金。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是防汛救灾支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4630.41万元。其中：

人员经费4019.84万元,较上年决算数增加389.38万元，增长10.73%,主要原因：一是调整社保缴费基数；二是缴纳151名警务辅助人员住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费610.57万元,较上年决算数增加249.88万元，增长69.28%,主要原因是2023年经费结转至当年使用。公用经费用途用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、差旅费、培训费、取暖费、水电费、邮电费、手续费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为24.09万元,支出决算为24.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少8.49万元，下降26.05%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.09万元,支出决算为24.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少8.49万元，下降26.05%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为24.09万元,支出决算为24.09万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少8.49万元，下降26.05%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为33辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出610.57万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、咨询费、培训费、工会经费等费用。机关运行经费较上年决算数增加249.88万元，增长69.28%,主要原因是2023年经费结转至当年使用，民警外出办案差旅费增加，公安机关信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出9.97万元,较上年决算数增加8.49万元，增长571.65%,主要原因是公安机关业务类培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计644.41万元,其中：政府采购货物支出558.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.00万元。授予中小企业合同金额488.88万元,占政府采购支出总额的75.86%,其中：授予小微企业合同金额130.28万元,占政府采购支出总额的20.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车25辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于公安机关执法执勤用途的电瓶车，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按预算绩效管理要求,本部门对2024年度部门整体支出、2024年单位整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目2个, 共涉及资金 210.88万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.55%。组织对崇信县公安局雪亮工程电路租费项目、2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（公安）2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出210.88万元。

从评价情况来看，通过绩效评价全面分析一般公共预算项目支出资金使用及管理等情况，切实提高了财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

2024年部门整体支出绩效目标设置符合相关要求和单位实际，跟踪监控运行到位，部门整体支出基本上起到了“保工资、保运转”的作用，资金使用符合相关财务规定。自评结果为优。

项目自评: 1.“崇信县公安局雪亮工程电路租费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为74.82万元，执行数为74.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目属于长期性项目，通过雪亮工程的实施，案发率明显下降，案件侦破速度加快，对违法犯罪活动起到了强大的震慑作用。同时，在应急响应和公共安全管理方面也发挥了重要作用。发现的主要问题及原因：项目绩效目标及指标设置的合理性有待进一步关注。下一步改进措施： 一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履约管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。

2.“2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（公安）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为371万元，执行数为136.06万元，完成预算的36.67%。项目绩效目标完成情况:促进了公安机关执法水平和能力的提高，提升了安机关信息化水平和办案效率；完成各类统建应急装备的采购及配发，保证一线民警必要装备的配备，有效处置各类警情；开展侦察办案工作，扫黑除恶、禁毒、破案追逃等专项行动，大力打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，强化法律监督，化解社会矛盾，加强法制宣传，维护社会稳定，维护公平正义，增强公安工作效率、保障民生民利、保障社会治安综合治理等所需要达到的社会效益目标。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。

三、部门重点绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

崇信县公安局决算表.xlsx

崇信县公安局2024年度单位整体支出绩效目标自评报告.doc
崇信县公安局2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

2024年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目支出绩效自评表.xlsx
公安局城区重点路段设置交通管理设施设备建设项目支出绩效自评表.xlsx