2024年度崇信县工业集中区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻落实县委、县政府的重要决策和工作部署；负责编制集中区总体规划，制定并落实各项优惠政策及管理办法；
2.贯彻执行招商引资政策；制定落实集中区招商引资、对外宣传、推介和形象策划的总体方案及年度工作计划；
3.负责招商引资的投资咨询、项目筛选、调研论证、储备、洽谈、会审工作，负责入驻集中区的投资项目审核报批工作；
4.负责为集中区内企业提供信息服务、创业指导，发展电子商务；负责建立企业投融资、担保体系；负责帮助企业开展人才引进和交流工作，会同人社部门为企业用工提供保障；
5.负责编制并组织实施集中区控制性详规，协调制定集中区内各厂矿企业发展规划，负责做好入驻企业选址工作；
6.指导企业进行技术创新、资源综合利用、技术交流，组织企业参加各类经贸洽谈活动；
7.负责建立完善企业档案和资料，做好企业各项经济指标的统计和报表工作；
8.负责集中区内建筑工程初步审查，协调管理集中区内建筑市场，负责集中区基础设施建设管理工作；
9.负责协调市场监管、税务、生态环境、应急管理等部门，为集中区内各企业生产经营提供服务；
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
崇信工业集中区党工委、管委会设下列内设机构。
（一）综合办公室。负责党工委、管委会机关综合协调、督办服务工作，承办机关党务、政务和日常事务；拟定机关工作规章制度，负责机关文秘、会务、安全保密、档案管理等工作；负责机关财务、接待、资产管理、后勤服务等工作；负责综合考评、督查检查等工作；负责集中区党的建设和党风廉政建设、宣传思想、意识形态、综治维稳、统战、纪检监察工作；指导集中区工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责集中区经济责任审计工作；负责集中区信访接待和矛盾纠纷调处工作。
（二）规划建设科。负责《中华人民共和国城乡规划法》《甘肃省城乡规划条例》等法律法规的贯彻落实，组织编制发展规划;负责规划建设项目用地的选址、初审申报及相关证书办理;负责土地开发利用、报批、土地整理储备等管理工作；负责城乡规划行政复议和行政应诉工作，依法查处规划区各类违法用地和违法建设行为;负责基础设施建设工程的委托设计、工程招标、组织施工、质量监督等工作；负责集中区范围内建筑新技术、新工艺的推广应用与建筑节能、绿色建筑推广;负责集中区建设类相关行政许可；负责集中区内道路的维护、管理及相关交通行业的协调管理;负责集中区内生态环境改善和园林绿化管理;负责贯彻国家抗震减灾政策；负责工程项目资料管理工作。
（三）项目管理科。负责协调重大项目建设，申报和安排国家投资及省、市级预算内和预算外投资项目，审批、核准、备案集中区政府性投资项目、重大建设项目；负责集中区中小企业和非公有制经济发展的综合协调、指导和管理工作；负责集中区节能减排和循环经济的综合协调工作；承担企业各类行政审批手续办理。
（四）招商融资科。贯彻执行各级政府的招商引资政策；制订落实集中区招商引资、对外宣传、推介和形象策划的总体方案及年度工作计划；负责招商引资的投资咨询、项目筛选、调研论证、储备、洽谈、会审工作；编制发布对外招商项目，跟踪洽谈签约项目的后续准备工作；指导企业进行技术创新、资源综合利用、技术交流，组织企业参加各类经贸洽谈活动；负责审核报批入驻集中区的投资项目。
（五）企业服务科。负责为企业提供信息服务、创业指导，发展电子商务，负责建立企业投融资、担保体系，帮助企业开展人才引进和交流工作，会同人社部门为企业用工提供保障；负责协调市场监管、税务等部门，为集中区内各企业生产经营提供服务；负责建立完善企业档案和资料，定期完成企业各项经济指标的统计和报表工作。
（六）应急管理和生态环境科。负责入驻企业、在建项目安全生产和环境保护方面相关法律法规及政策的宣传；督促指导入驻企业、在建项目的安全生产和环境保护工作；负责落实集中区企业水污染、大气污染等环境污染防治措施；负责入驻企业和项目安评、环评的办理工作。
至2024年底单位有全额拨款事业编制22名，设党工委书记兼管委会主任1名（副处级），管委会副主任3名（正科级，其中1名兼任党工委副书记、1名兼任纪工委书记）。内设机构核定正科级领导职数6名、副科级领导职数3名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,673.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,563.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,300.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,000.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43.77 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4.17 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 3.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 25.71 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 10.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 6,300.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,973.00 | 本年支出合计 | 57 | 10,973.00 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 10,973.00 | 总计 | 60 | 10,973.00 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,973.00 | 10,973.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,563.28 | 3,563.28 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,562.89 | 3,562.89 | |||||
2010301 | 行政运行 | 992.88 | 992.88 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,570.02 | 2,570.02 | |||||
20113 | 商贸事务 | 0.04 | 0.04 | |||||
2011308 | 招商引资 | 0.04 | 0.04 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.34 | 0.34 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.34 | 0.34 | |||||
206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | |||||
213 | 农林水支出 | 1.71 | 1.71 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.71 | 1.71 | |||||
2130506 | 社会发展 | 0.80 | 0.80 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.91 | 0.91 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 25.71 | 25.71 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 25.71 | 25.71 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 25.71 | 25.71 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | |||||
229 | 其他支出 | 6,300.00 | 6,300.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
2299999 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,973.00 | 487.62 | 10,485.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,563.28 | 395.07 | 3,168.20 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,562.89 | 394.69 | 3,168.20 | |||
2010301 | 行政运行 | 992.88 | 391.27 | 601.60 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,570.02 | 3.42 | 2,566.60 | |||
20113 | 商贸事务 | 0.04 | 0.04 | ||||
2011308 | 招商引资 | 0.04 | 0.04 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.34 | 0.34 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.34 | 0.34 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | ||||
213 | 农林水支出 | 1.71 | 1.71 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.71 | 1.71 | ||||
2130506 | 社会发展 | 0.80 | 0.80 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.91 | 0.91 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 25.71 | 25.71 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 25.71 | 25.71 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 25.71 | 25.71 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | ||||
229 | 其他支出 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2299999 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,673.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,563.28 | 3,563.28 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,300.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.77 | 43.77 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.35 | 21.35 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4.17 | 4.17 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1.71 | 1.71 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3.00 | 3.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.71 | 25.71 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10.00 | 10.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6,300.00 | 1,000.00 | 5,300.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 10,973.00 | 本年支出合计 | 59 | 10,973.00 | 5,673.00 | 5,300.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 10,973.00 | 总计 | 64 | 10,973.00 | 5,673.00 | 5,300.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,673.00 | 487.62 | 5,185.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,563.28 | 395.07 | 3,168.20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,562.89 | 394.69 | 3,168.20 |
2010301 | 行政运行 | 992.88 | 391.27 | 601.60 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,570.02 | 3.42 | 2,566.60 |
20113 | 商贸事务 | 0.04 | 0.04 | |
2011308 | 招商引资 | 0.04 | 0.04 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.34 | 0.34 | |
2012906 | 工会事务 | 0.34 | 0.34 | |
206 | 科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 43.77 | 43.77 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.77 | 43.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.66 | 42.66 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.11 | 1.11 | |
210 | 卫生健康支出 | 21.35 | 21.35 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.35 | 21.35 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.17 | 4.17 | |
213 | 农林水支出 | 1.71 | 1.71 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.71 | 1.71 | |
2130506 | 社会发展 | 0.80 | 0.80 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.91 | 0.91 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | |
221 | 住房保障支出 | 25.71 | 25.71 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.71 | 25.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.71 | 25.71 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | |
229 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
22999 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2299999 | 其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 450.34 | 302 | 商品和服务支出 | 34.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 252.17 | 30201 | 办公费 | 16.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 39.46 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 55.31 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.15 | 30205 | 水费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.66 | 30206 | 电费 | 2.52 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 8.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.36 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.34 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.79 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 | ||||||
人员经费合计 | 452.71 | 公用经费合计 | 34.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：崇信县工业集中区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10973.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加7347.49万元，增长202.66%，主要原因是本年度项目增加，项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10973.00万元,其中：财政拨款收入10973.00万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10973.00万元,其中：基本支出487.62万元,占4.44%；项目支出10485.37万元,占95.56%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为10973.00万元。与上年相比,各增加7347.49万元，增长202.66%。主要原因是项目增多，项目资金收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5673.00万元,较上年决算数增加4797.93万元，增长548.29%。主要原因是项目增加，项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5673.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3563.28万元,占62.81%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出1000.00万元，占17.63%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出43.77万元,占0.77%；卫生健康支出21.35万元,占0.38%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出4.17万元,占0.07%；农林水支出1.71万元,占0.03%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出3.00万元,占0.05%；住房保障支出25.71万元,占0.45%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出10.00万元,占0.18%；其他支出1000.00万元,占17.63%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为533.71万元,支出决算为5673.00万元,完成年初预算的1062.94%。
1．一般公共服务支出年初预算数为421.53万元,支出决算为3563.28万元,完成年初预算的845.32%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交支出业务。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防支出业务。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1000.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是一项目有科学技术奖励业务。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为51.38万元,支出决算为43.77万元,完成年初预算的85.19%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。
9．卫生健康支出年初预算数为24.32万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的87.81%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无此项业务支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.71万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是有一项目有该业务。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无此项业务。
18．住房保障支出年初预算数为36.48万元,支出决算为25.71万元,完成年初预算的70.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度对辖区企业在安全生产和环境保护方面增加业务。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1000.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是有一企业项目建设上增加业务。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出487.62万元。其中：
人员经费452.71万元,较上年决算数减少44.48万元，下降8.95%,主要原因是本年度有人员调出。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险费等。
公用经费34.92万元,较上年决算数减少41.19万元，下降54.12%,主要原因是本年度有人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5300.00万元,本年支出5300.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下为中小企业孵化基地建设项目资金支付增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.79万元,支出决算为1.79万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“过紧日子”要求，在“三公”经费支出方面严格把控,较上年决算数增加0.38万元，增长27.11%,主要原因是公车年限长，公里数大本年度公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务,较上年决算数持平,主要原因是无此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.79万元,支出决算为1.79万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“过紧日子”要求，在公务用车运行维护费支出方面严格把控,较上年决算数增加0.38万元，增长27.11%,主要原因是公车年限长，公里数大本年度公务用车运行维护费增加。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无购车业务,较上年决算数持平,主要原因是无购车业务。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.79万元,支出决算为1.79万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“过紧日子”要求，在公务用车运行维护费支出方面严格把控,较上年决算数增加0.38万元，增长27.11%,主要原因是公车年限长，公里数大本年度公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项业务,较上年决算数持平,主要原因是无此项业务。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出34.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少41.19万元，下降54.12%,主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项业务。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项业务。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计5.27万元,其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额3.98万元,占政府采购支出总额的75.52%,其中：授予小微企业合同金额3.98万元,占政府采购支出总额的75.52%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金10972.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金5300万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出487.62万元,政府性基金预算支出5300万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
二、绩效自评结果
2024年度我部门决算中反映全年收入支出10972.99万元。根据年初设定的绩效目标，总体支出完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,部门绩效自评得分为95.51分。绩效指标共分为三级。一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标3项；二级指标主要包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标10项；三级指标共设定10个指标值。部门整体全年预算数为10972.99万元,执行数为10972.99万元,完成预算的100%。
三、部门重点绩效评价结果
（一）综合评价情况。2024年整体支出绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定。
（二）评价结论。我单位围绕绩效目标自评指标体系，对部门整体绩效目标进行了客观、公开的自评，最终自评得分为95.51分，评价等级为“优秀 ”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
县工业集中区部门整体支出绩效自评表.xlsx
工业集中区部门整体支出绩效自评报告.doc