2024年度崇信县农村人居环境工作站部门决算公开

2024年度崇信县农村人居环境工作站部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责协调农村人居环境改善、村庄整治、村容村貌提升等工作；负责实施厕所革命、风貌革命、村级公益性设施共管共享、公益性岗位管理协调服务等工作；负责协调配合农村垃圾处理、生活污水治理、废旧农膜回收利用、尾菜处理利用、畜禽养殖废弃物及秸秆资源化利用等工作。

二、机构设置

崇信县农村人居环境工作站成立于2020年4月2日，正科级全额拨款事业单位，隶属县农业农村局管理，核定事业编制11名，设站长1名、副站长2名，截止2022年底实有人员12人，进行独立核算。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为290.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少462.48万元，下降61.38%，主要原因是项目收入支出减少、农林水收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计290.94万元,其中：财政拨款收入290.94万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计290.94万元,其中：基本支出182.78万元,占62.82%；项目支出108.16万元,占37.18%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为290.94万元。与上年相比,各减少462.48万元，下降61.38%。主要原因是项目收入支出减少，农林水收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.94万元,较上年决算数减少462.48万元，下降61.38%。主要原因是项目支出减少，农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出290.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.12万元,占0.04%；社会保障和就业支出17.26万元,占5.93%；卫生健康支出8.07万元,占2.78%；农林水支出255.63万元,占87.86%；住房保障支出9.86万元,占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.22万元,支出决算为290.94万元,完成年初预算的149.80%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是工会事务支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为19.33万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的89.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入，社保缴费基数变动，社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为9.15万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的88.21%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入，公务员医疗补助、基本医疗保险缴费基数变动，卫生健康支出减少。

4．农林水支出年初预算数为152.00万元,支出决算为255.63万元,完成年初预算的168.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性增长和项目支出增加，农林水支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为13.73万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的71.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出调入，住房公积金缴存基数变动，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.78万元。其中：

人员经费163.34万元,较上年决算数增加6.96万元，增长4.45%,主要原因是职工职务晋升工资增长和人员工资政策性增长。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费19.44万元,较上年决算数增加14.94万元，增长332.42%,主要原因是部分支出跨年度、项目执行进度加快和范围扩大导致与项目相关的公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排相关经费预算,也未发生实际支出。较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排相关经费预算,也未发生实际支出。较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，严控因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排相关经费预算,也未发生实际支出。较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排相关经费预算,也未发生实际支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车新增购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是本部门无公务用车及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门未安排相关经费预算,也未发生实际支出。较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委、省政府过紧日子要求，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严控会议数量成本，多采用线上会议方式召开，未安排相关经费预算,也未发生实际支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是未安排相关经费预算,也未发生实际支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计185.71万元,其中：政府采购货物支出183.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额185.35万元,占政府采购支出总额的99.81%,其中：授予小微企业合同金额185.35万元,占政府采购支出总额的99.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金102.44万元,占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2024年度中央财政农业生态资源保护资金地膜科学使用回收试点项目、省级农业生态资源保护项目等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出102.44万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2024年度纳入自评及重点评价的项目整体执行情况良好，绩效目标完成度较高，资金使用规范高效，达到了预期政策效果。

三、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度中央财政农业生态资源保护资金地膜科学使用回收试点项目、省级农业生态资源保护项目等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年度中央财政农业生态资源保护资金地膜科学使用回收试点项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为69.72万元,执行数为69.72万元,完成预算的100%。项目总体绩效目标完成情况：为推进项目顺利实施，成立了以县政府主要领导任组长的崇信县农业生态环境保护工作领导小组和以县农业农村局主要负责人任组长的技术服务小组，制定了地膜科学使用回收试点项目实施方案及技术指导意见，建立了地膜科学使用回收利用机制，在锦屏镇、黄寨镇、柏树镇、新窑镇、黄花乡、木林乡6乡镇应用推广加厚高强度地膜9.08万亩，地膜科学使用回收工作机制进一步完善，试点区域地膜源头防控水平进一步提升，废旧地膜残留污染防治体系进一步健全，群众使用加厚高强度地膜的积极性和自觉性进一步增强，项目区农膜处置率达到85.9%。各项绩效指标完成情况：全县在玉米、蔬菜等作物种植上推广应用加厚高强度地膜9.08万亩，组织开展专题宣传活动3次，供货企业出具了当批次货物的出厂质检报告，我单位随机抽样检验合格加厚高强度地膜3次，开展省级及以上媒体宣传次数6次，项目区农膜处置率达到85.9%，项目管理台账健全，年度总结报告报送及时性100%，群众地膜科学使用、主动性明显增强，资金使用无重大违纪违规问题，公路沿线、河道沟渠、村庄及农田周边废旧地膜污染治理成效明显，补助对象对政策实施的满意度≧95%。发现的主要问题及原因：无。下一步工作计划：我县将进一步提高思想认识，扎实开展加厚高强度地膜应用推广补贴政策宣讲，加强技术指导服务，稳步提高农膜处置率，紧抓时间节点，高效推进项目落实。通过对各项绩效指标综合评价，绩效评级确定为“好”。

2.“2024年度省级农业生态资源保护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.72万元,执行数为32.72万元,完成预算的100%。项目总体绩效目标完成情况：全县建立了“县有加工企业、乡有回收网点、村有回收储运点”的废旧农膜回收加工网络体系，市场化回收机制不断完善，根据农田地膜残留量监测布控要求，设置5个省控监测点，25个数据采样点，不断健全地膜残留监测网格化管理体系，农膜残留问题得到有效控制，全年共回收废旧农膜881.5吨（废旧地膜681.5吨、废旧棚膜200吨），废旧农膜回收率达到85.9%，处理利用尾菜0.78万吨，尾菜处理率达54.5%，尾菜处理利用能力进一步增强。各项绩效指标完成情况：创建省控废旧地膜残留监测点数量5个，以奖代补型企业考核合格率100%，地膜残留监测完成及时性100%、以奖代补型补贴企业（网点）考核及时性100%。及时完成地膜残留监测点位布设、踏勘、采样、实验、数据分析、信息平台录入上报；及时完成企业、网点一至四季度废旧农膜回收、加工环节以奖代补考核，回收废旧农膜881.5吨，以奖代补型企业生产成本降低，以奖代补型企业生产收入提高，全县废旧农膜回收率85.9%，尾菜处理利用率54.5%，农田生态环境问题有效改善，项目实施区农民满意度≧98%。发现的主要问题及原因：无。下一步工作计划：下一步，我县将持续提高思想认识，牢固树立绩效考核工作与农业生态环境保护监管工作同步推进意识，积极做好2025年省级农业生态环境保护项目绩效考核编制任务，强化工作措施，狠抓项目落实，严格绩效目标管理，努力推进绩效考核工作再上新台阶。通过对各项绩效指标综合评价，绩效评级确定为“好”。

三、部门重点绩效评价结果

通过对2024年度中央财政农业生态资源保护资金地膜科学使用回收试点项目、省级农业生态资源保护项目等2个项目总体绩效目标和各项具体的三级绩效指标综合评价，绩效评级均确定为“好”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：崇信县农村人居环境工作站决算公开表.xlsx

农村人居环境工作站部门整体支出绩效自评报告.doc
农村人居环境工作站部门整体支出绩效自评表.xlsx