2024年度甘肃省农业广播电视学校崇信县分校部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规，制定全县农民科技教育培训工作的战略规划、重大政策并组织实施。按照高素质农民培育规范开展高素质农民培育，加强农民教育培训师资队伍建设，为乡村振兴提供人才保障。
二、机构设置
甘肃省农业广播电视学校崇信县分校，隶属于县农业农村局（县乡村振兴局），副科级建制事业单位，财政全额拨款，进行独立核算，设校长1名，核定编制7人，实有人员10人，其中：管理人员8人，项目人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 208.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 2.74 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 22.61 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.11 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 167.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 208.14 | 本年支出合计 | 57 | 208.14 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.03 | 年末结转和结余 | 59 | 0.03 |
总计 | 30 | 208.17 | 总计 | 60 | 208.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、 收入决算表
公开02表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 208.14 | 208.14 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.23 | 0.23 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.23 | 0.23 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.23 | 0.23 | |||||
206 | 科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.61 | 22.61 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.61 | 22.61 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91 | 5.91 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.07 | 1.07 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.44 | 0.44 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |||||
213 | 农林水支出 | 167.02 | 167.02 | |||||
21301 | 农业农村 | 167.02 | 167.02 | |||||
2130104 | 事业运行 | 116.46 | 116.46 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.80 | 1.80 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.63 | 1.63 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 47.13 | 47.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、 支出决算表
公开03表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 208.14 | 155.50 | 52.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.23 | 0.23 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.23 | 0.23 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.23 | 0.23 | ||||
206 | 科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.61 | 22.61 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.61 | 22.61 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91 | 5.91 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.07 | 1.07 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.44 | 0.44 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | ||||
213 | 农林水支出 | 167.02 | 117.34 | 49.68 | |||
21301 | 农业农村 | 167.02 | 117.34 | 49.68 | |||
2130104 | 事业运行 | 116.46 | 115.54 | 0.92 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.80 | 1.80 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 1.63 | 1.63 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 47.13 | 47.13 | ||||
221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 208.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.23 | 0.23 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 2.74 | 2.74 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.61 | 22.61 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.11 | 8.11 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 167.02 | 167.02 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.44 | 7.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 208.14 | 本年支出合计 | 59 | 208.14 | 208.14 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.03 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 208.17 | 总计 | 64 | 208.17 | 208.17 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 208.14 | 155.50 | 52.65 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.23 | 0.23 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.23 | 0.23 | |
2012906 | 工会事务 | 0.23 | 0.23 | |
206 | 科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.74 | 2.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.61 | 22.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.61 | 22.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.63 | 15.63 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.91 | 5.91 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.07 | 1.07 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.11 | 8.11 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.11 | 8.11 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.44 | 0.44 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | |
213 | 农林水支出 | 167.02 | 117.34 | 49.68 |
21301 | 农业农村 | 167.02 | 117.34 | 49.68 |
2130104 | 事业运行 | 116.46 | 115.54 | 0.92 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1.80 | 1.80 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 1.63 | 1.63 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 47.13 | 47.13 | |
221 | 住房保障支出 | 7.44 | 7.44 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.44 | 7.44 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.44 | 7.44 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 145.70 | 302 | 商品和服务支出 | 9.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 75.39 | 30201 | 办公费 | 6.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.37 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.77 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.69 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.63 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 5.91 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 30208 | 取暖费 | 0.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 0.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.21 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | ||||||
人员经费合计 | 145.72 | 公用经费合计 | 9.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：甘肃省农业广播电视学校崇信县分校 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为208.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.78万元，增长19.37%，主要原因是单位人员工资福利及相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计208.14万元,其中：财政拨款收入208.14万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计208.14万元,其中：基本支出155.50万元,占74.71%；项目支出52.65万元,占25.29%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为208.17万元。与上年相比,各增加33.78万元，增长19.37%。主要原因是单位人员工资福利及相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.14万元,较上年决算数增加33.76万元，增长19.36%。主要原因是单位人员工资福利及相关支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出208.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.23万元,占0.11%；科学技术支出2.74万元，占1.31%；社会保障和就业支出22.61万元,占10.86%；卫生健康支出8.11万元,占3.90%；农林水支出167.02万元,占80.24%；住房保障支出7.44万元,占3.57%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.78万元,支出决算为208.14万元,完成年初预算的132.76%。其中： 1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因预算调整。
2．社会保障和就业支出年初预算数为15.49万元,支出决算为22.61万元,完成年初预算的145.96%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
3．卫生健康支出年初预算数为7.36万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的110.19%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资福利及奖励金增加。
4．农林水支出年初预算数为122.93万元,支出决算为167.02万元,完成年初预算的135.86%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
5．住房保障支出年初预算数为11.00万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的67.63%,决算数小于预算数的单位人员减少导致住房保障相关支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.50万元。其中：
人员经费145.72万元,较上年决算数增加23.01万元，增长18.75%,主要原因是人员工资福利及奖励金支出增加，社会保障及缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费9.78万元,较上年决算数增加7.52万元，增长333.95%,主要原因是单位办公费、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2.27万元,其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的54.33%,其中：授予小微企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的54.33%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农民教育培训。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金208.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标符合年初设定目标值。
二、 绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映单位整体绩效自评结果1个。
“单位整体”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220.08万元,执行数为208.14万元,完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位2024年办公、水电暖等基本支出；二是保障了单位所有人员工资及时发放，“五险一金”及时缴纳；三是开展农民教育培训和高素质农民培育，为乡村全面振兴提供人才支撑。发现的主要问题及原因：预算编制有待进一步精细，未充分考虑到人员增减等因素，此外，公用经费预算细化程度不够。下一步改进措施：编制预算时，充分考虑单位人员变动情况，细化基本支出预算科目，便于后续管控分析。
三、部门重点绩效评价结果
经综合评定，我单位整体绩效目标自价得分94.57分，评价等级为“优秀”。项目实施与管理过程中，展现出较强的目标导向性与执行能力，资金使用合理合规，在经济、社会领域效益较好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。