2024年度中国共产党崇信县委员会社会工作部部门决算公开

2024年度中国共产党崇信县委员会社会工作部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委社会工作部是县委职能部门，为正科级。加挂“两新”工委、县信访局牌子。主要职责是研究相关理论、政策和规划；统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；指导全县性社会组织党建工作、全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等业务工作。内设办公室和业务股2个股室,办公室负责机关日常运转工作，承担综合协调、部门宣传、机关党建和纪检、机关干部人事等工作。业务股组织拟定全县党建引领基层治理和基层政权建设、调查研究全县行业协会商会深化改革和转型发展等重大问题，指导全县性社会组织党建等工作。

二、机构设置

中共崇信县委社会工作部为全额拨款行政单位，执行行政财务会计制度，属独立核算单位，内设办公室和业务股2个股室。全系统核定机关行政编制6名，工勤编制1名。设部长1名，副部长2名，信访督查专员1名。科级领导职数4名，其中正科级1名，副科级3名。事业编制数10个，在编人数8名。全系统实有干部职工16名，其中公务员6名，工勤人员1名，事业干部9名（其中项目人员1名）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为230.38万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.56万元，增长6.26%，主要原因：（1）机构改革，办公人员增加，申请办公经费用于日常开支；（2）申请上级疑难信访专项资金解决特殊疑难信访事项。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计230.38万元,其中：财政拨款收入230.38万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计230.38万元,其中：基本支出228.38万元,占99.13%；项目支出2.00万元,占0.87%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为230.38万元。与上年相比,各增加13.56万元，增长6.26%。主要原因：（1）机构改革，办公人员增加，申请办公经费用于日常开支；（2）申请上级疑难信访专项资金解决特殊疑难信访事项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出230.38万元,较上年决算数增加13.56万元，增长6.26%。主要原因：（1）机构改革，办公人员增加，申请办公经费用于日常开支；（2）申请上级疑难信访专项资金解决特殊疑难信访事项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出230.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出190.75万元,占82.80%；社会保障和就业支出18.85万元,占8.18%；卫生健康支出9.37万元,占4.07%；住房保障支出11.40万元,占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.10万元,支出决算为230.38万元,完成年初预算的108.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为168.68万元,支出决算为190.75万元,完成年初预算的113.08%,决算数大于预算数的主要原因：（1）机构改革，办公人员增加，申请办公经费用于日常开支；（2）申请上级疑难信访专项资金解决特殊疑难信访事项。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.11万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的93.75%,决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员3月份跨制度调出到企业任职，年初预算未按原计划完成。

3．卫生健康支出年初预算数为9.72万元,支出决算为9.37万元,完成年初预算的96.41%,决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员3月份跨制度调出到企业任职，年初预算未按原计划完成。

4．住房保障支出年初预算数为14.59万元,支出决算为11.40万元,完成年初预算的78.18%,决算数小于预算数的主要原因是一名事业人员3月份跨制度调出到企业任职，年初预算未按原计划完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出228.38万元。其中：

人员经费192.00万元,较上年决算数增加13.85万元，增长7.78%,主要原因是机构改革，办公人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费36.37万元,较上年决算数增加13.49万元，增长58.96%,主要原因是机构改革，办公人员增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、阵地建设费、信访宣传费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.37万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费等费用。机关运行经费较上年决算数增加13.49万元，增长58.96%,主要原因是机构改革，办公人员增多，人员编制数量增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%,主要原因是单位本年度无人员参与公务员网络培训，没有产生费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.81万元,其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的60.09%,其中：授予小微企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的60.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)目标和绩效指标设定情况

绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设指标三个维度，设置二级指标13个：资金投入指标、财务管理指标、采购管理指标、人员指标、重点工作管理指标、资产管理指标、部门履职目标指标、部门效果目标指标、社会影响指标、服务对象满意度指标、长效管理指标、人力资源建设指标、档案管理指标。三级指标21个：项目资金支出及时，确保专项资金专款专用指标赋分2分；规范支出，确保收支合理指标赋分2分；遵守财经纪律，严控“三公”经费指标赋分2分；完善财务管理制度，确保机构职能有效发挥指标赋分2分；完善内控制度，确保资金使用规范指标赋分2分；政府采购规范性指标赋分2分；加强在职人员业务培训指标赋分2分；重点工作管理制度健全指标赋分2分；资产管理规范赋分2分；指导全县群众利益协调，诉求表达，矛盾调处指标赋分7分；全力做好基层治理工作指标赋分7分；发挥党建引领赋分7分；做好全县志愿服务工作规划赋分7分；落实重大信访事项风险评估预警指标赋分7分；提出化解信访风险的建议赋分7分；向上级反映公民对党的事业发展提出的意见建议赋分8分；群众满意度提升赋分10分；完善机关管理制度赋分3分；按有关规定执行赋分3分；及时做好档案的整理归档工作赋分4分。

（二）实施及管理情况

1.从整体资金支出情况来看，年度资金总额、基本支出、人员经费、一般性项目的执行率均为100%，严格按照预算额度进行支出，预算执行把控精准。资金使用情况：人员经费216.64万元，主要用于发放职工工资、津贴补贴、缴纳社会保险、住房保障等，保障了职工队伍的稳定，调动了工作积极性。

2.中共崇信县委社会工作部属于财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，独立核算机构数为1个。本单位严格遵循相关财经法规和财务制度，在资金使用过程中，坚持专款专用原则，确保各项资金都用于规定的用途。

3.成立以单位负责人为组长的预算管理领导小组，召开专题会议研究绩效管理工作，深入学习预算绩效管理各类法规政策和业务知识，把严肃预算绩效管理工作作为一项重大而紧迫的政治任务，高标准严要求，扎实推进。

二、绩效自评结果

（一）综合自评情况。绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，基本上做到了“专款专用、专项管理”的原则，资金使用符合相关财务规定，在资金投入方面，各项预算执行率指标完成出色；部门管理中，各项管理制度大多健全且执行情况良好，但在资金使用合规性、政府采购规范性等方面仍有提升空间；履职效果显著，各项履职目标和效果指标均较好完成；能力建设方面，整体情况良好。

（二）自评结论。本次绩效自评共设置一级指标3个，二级指标13个，三级指标21个。自评结果实行百分制和三级分类，总分为100分，80分（含）-100分为优秀、60分（含）-80分为良好、60分以下为较差。我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终自评得分为92.44分，评价等级为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

县委社会工作部2024年决算公开表.xlsx
县委社会工作部2024年整体绩效自评表.xlsx
社会工作部部门整体支出绩效自评报告.docx