2024年度中共崇信县委巡察工作领导小组办公室部门决算公开

2024年度中共崇信县委巡察工作领导小组办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委巡察办是县委工作部门，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组作出的决策部署，向县委和巡察工作领导小组汇报中央、省市委有关巡视巡察工作的决策部署，结合实际提出贯彻落实意见；组织协调组建巡察组，指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；汇总分析巡察工作情况，督促检查巡察组反馈意见和整改落实、问题线索移交及办理工作；配合有关部门加强巡察工作人员的教育培训、日常考核和监督管理；向巡察工作领导小组和上级巡视巡察部门请示汇报工作，按规定报备有关重要事项；完成上级巡视巡察机构、县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委巡察办内设2个股室，包括综合股和督查室。

（二）直属事业单位

直属事业单位 1个，包括：崇信县巡察信息中心。

第二部分  2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为178.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.58万元，增长19.89%，主要原因是工资福利增加，单位新增三个事业编制，调入1人，考入2人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.34万元,其中：财政拨款收入178.34万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计178.34万元,其中：基本支出161.90万元,占90.78%；项目支出16.44万元,占9.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为178.34万元。与上年相比,各增加29.58万元，增长19.89%。主要原因是工资福利增加，单位新增三个事业编制，调入1人，考入2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.34万元,较上年决算数增加29.58万元，增长19.89%。主要原因是工资福利增加，单位新增三个事业编制，调入1人，考入2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出178.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出147.29万元,占82.59%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出13.76万元,占7.72%；卫生健康支出6.80万元,占3.81%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出2.50万元,占1.40%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出7.99万元,占4.48%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.33万元,支出决算为178.34万元,完成年初预算的95.71%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为150.60万元,支出决算为147.29万元,完成年初预算的97.80%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年支出。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为16.13万元,支出决算为13.76万元,完成年初预算的85.31%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实部门预算紧缩，压缩一般性支出和财政事业费支出。

9．卫生健康支出年初预算数为7.84万元,支出决算为6.80万元,完成年初预算的86.68%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实部门预算紧缩，压缩一般性支出和财政事业费支出。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18.住房保障支出年初预算数为11.76万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的67.92%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实部门预算紧缩，压缩一般性支出和财政事业费支出。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出161.90万元。其中：

人员经费144.75万元,较上年决算数增加21.91万元，增长17.84%,主要原因是工资福利增加，单位新增三个事业编制，调入1人，考入2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、考核奖、社会保障缴费。

公用经费17.14万元,较上年决算数增加6.87万元，增长66.89%,主要原因是配合省委巡视以及五届市委第六轮巡察。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、办公设备购置费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、维修费、劳务费等机关运行经费较上年决算数增加6.87万元，增长66.89%,主要原因是配合省委巡视以及五届市委第六轮巡察，导致办公费、差旅费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8.18万元,其中：政府采购货物支出6.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的29.88%,其中：授予小微企业合同金额2.44万元,占政府采购支出总额的29.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年部门整体支出绩效目标开展自评一级项目1个，共涉及资金178.34万元。其中：一般公共服务支出147.29万元、社会保障和就业支出13.76万元、卫生健康支出6.8万元、农林水支出2.5万元、住房保障支出7.99万元。根据“谁使用资金，谁设定目标”原则，完成了部门整体支出绩效目标。从评价情况来看,部门整体绩效目标按照部门预算支出已完成，从部门整体支出的实际状况与申报的绩效目标相比，从绩效目标的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面相比都已经完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年度部门整体支出绩效目标1个项目绩效自评结果。

1.2024年度部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.68分。项目全年预算数为178.34万元,执行数为178.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是把巡察监督纳入全面从严治党总体布局，县委第五轮巡察发现各被巡察党组织“四个聚焦”方面问题342条，督促被巡察党组织结合日常工作开展监督检查50次，批评教育32人（次），约谈提醒120人（次），通报曝光4人（次），新建制度35项，修订完善制度68项，收缴违纪违规资金9041.59元，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。二是结合巡察工作实际，为群众措办实事5件，为杜家沟村捐资0.3万余元，形成了巡察与帮扶工作融合推进、互促发展的良好局面。发现的主要问题及原因：一是对部门整体支出绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,导致整体支出绩效目标不够明确、不够细化。二是经费实际使用不精细的现象仍然存在。下一步改进措施：组织财务人员深入学习财务管理制度和会计业务知识，提升专业水平和业务能力，在今后的经费支出中，进一步细化部门资金支出明细，做到合理安排资金，提高资金使用效率。

2024年度部门整体支出绩效自评情况：绩效目标设置符合相关要求，跟踪监控运行到位，资金使用符合相关财务规定，做到了“专款专用、专项管理”。按照绩效自评指标体系及评价标准，县委巡察办对规定的4个一级指标、9个二级指标和17个三级指标进行了客观、公开的自评，最终得分98.68分，评价等级为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

 我单位按照绩效自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评。最终得分98.68分，评价等级为“优秀”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

巡察办部门整体支出绩效自评表.xlsx
巡察办部门整体支出绩效自评报告.docx