2024年度崇信县人民医院部门决算公开

2024年度崇信县人民医院部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

崇信县人民医院作为集医疗、教学、科研及保健为一体的二级甲等综合医院，是全县医保定点、急救及社区医疗技术指导中心，肩负着全县及周边10余万群众的医疗保健重任。医院占地面积22155㎡，业务用房32887㎡，现有职工326人，其中专业技术人员296人，占比达92%.

二、机构设置

我院核定床位220张，实际开放280张，设10个职能科室、16个临床科室及10个医技科室，年门诊患者超11万人次，业务收入稳步增长。拥有1.5T超导核磁，64排螺旋CT，X线数字成像系统、DR、移动DR、全自动呼吸机等先进设备200多台（件），全院坚持“以人为本、科技兴院、服务社会”的办院宗旨，竭力保障着全县医疗工作。

第二部分 2024年度部门决算表

1、收入支出决算总表

公开01表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.07	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	5,874.39	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.56
	9		九、卫生健康支出	39	7,367.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	7,436.46	本年支出合计	57	7,436.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	7,436.46	总计	60	7,436.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

公开02表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,436.46	1,562.07	0.00	5,874.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.20	12.20
20601	科学技术管理事务	7.20	7.20
2060101	行政运行	7.20	7.20
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90
20808	抚恤	20.05	20.05
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05
210	卫生健康支出	7,367.70	1,493.31	0.00	5,874.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45
2100101	行政运行	0.45	0.45
21002	公立医院	7,251.51	1,377.12	0.00	5,874.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,157.71	1,283.32	0.00	5,874.39	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	93.80	93.80
21004	公共卫生	62.25	62.25
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.25	57.25
21099	其他卫生健康支出	53.49	53.49
2109999	其他卫生健康支出	53.49	53.49
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

公开03表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,436.46	7,436.46
206	科学技术支出	12.20	12.20
20601	科学技术管理事务	7.20	7.20
2060101	行政运行	7.20	7.20
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90
20808	抚恤	20.05	20.05
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05
210	卫生健康支出	7,367.70	7,367.70
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45
2100101	行政运行	0.45	0.45
21002	公立医院	7,251.51	7,251.51
2100201	综合医院	7,157.71	7,157.71
2100299	其他公立医院支出	93.80	93.80
21004	公共卫生	62.25	62.25
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.25	57.25
21099	其他卫生健康支出	53.49	53.49
2109999	其他卫生健康支出	53.49	53.49
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,562.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	12.20	12.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.56	56.56
	9		九、卫生健康支出	41	1,493.31	1,493.31
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,562.07	本年支出合计	59	1,562.07	1,562.07
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,562.07	总计	64	1,562.07	1,562.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,562.07	1,562.07
206	科学技术支出	12.20	12.20
20601	科学技术管理事务	7.20	7.20
2060101	行政运行	7.20	7.20
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51
2080502	事业单位离退休	34.61	34.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90
20808	抚恤	20.05	20.05
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05
210	卫生健康支出	1,493.31	1,493.31
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45
2100101	行政运行	0.45	0.45
21002	公立医院	1,377.12	1,377.12
2100201	综合医院	1,283.32	1,283.32
2100299	其他公立医院支出	93.80	93.80
21004	公共卫生	62.25	62.25
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.25	57.25
21099	其他卫生健康支出	53.49	53.49
2109999	其他卫生健康支出	53.49	53.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,282.01	302	商品和服务支出	214.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	209.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.21	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
人员经费合计		1,347.08	公用经费合计					214.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出支出，故本表无数据

公开07表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

公开08表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

9、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

公开09表
单位：崇信县人民医院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7436.46万元。与上年度相比,收、支总计各减少1422.51万元，下降16.06%，2023年有财政专项资金重症设备购置资金808万元，疫情期间医护人员临时性工作补助资金331.15万元，2024年没有项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7436.46万元,其中：财政拨款收入1562.07万元,占21.01%；；事业收入5874.39万元,占78.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7436.46万元,全部为基本支出7436.46万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1562.07万元。与上年相比,各减少1101.82万元，下降41.36%。2023年有财政专项资金重症设备购置资金808万元，疫情期间医护人员临时性工作补助资金331.15万元，2024年没有项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1562.07万元,较上年决算数减少1101.82万元，下降41.36%。2023年有财政专项资金重症设备购置资金808万元，疫情期间医护人员临时性工作补助资金331.15万元，2024年没有项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1562.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出12.20万元，占0.78%；社会保障和就业支出56.56万元,占3.62%；卫生健康支出1493.31万元,占95.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1313.51万元,支出决算为1562.07万元,完成年初预算的118.92%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是县级医院人才培养工作经费5万元，高层次急需紧缺人才第五年工作补助6万元，高层次急需紧缺性人才租房补贴（2021-2022年）1.2万元，均为政策性项目，未纳入年初预算。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为0.00万元,支出决算为56.56万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休人员预发的采暖费补贴34.61万元，退休人员职业年金纪实1.9万元，死亡抚恤金20.05万元，均未纳入年初预算。

3．卫生健康支出 年初预算数为1313.51万元,支出决算为1493.31万元,完成年初预算的113.69%,决算数大于预算数的主要原因是2024年低保困难老年人白内障复明工程为政策性项目2.6万元，药品零差率48万元，公立医院综合改革补助76.3万元均为政策性项目，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1562.07万元。其中：

人员经费1347.08万元,较上年决算数减少424.52万元，下降23.96%,2023年有疫情期间医护人员临时性工作补助资金331.15万元，2024年无此类资金。人员经费用途基本工资补助627.47万元、津贴补贴192.74万元、奖金400.99万元、绩效工资58.92万元、职业年金缴费1.90万元、退休费34.61万元、抚恤金20.05万元、生活补助7.20万元、医疗费补助3.21万元。

公用经费214.99万元,较上年决算数增加130.62万元，增长154.84%,主要原因是2024年药品零差率48万元，公立医院综合改革补助76.3万元较上年提高，公用经费用途包括专用材料费209.05万元，主要用于支付药品、医用耗材款；劳务费5万元主要用于外请专家手术或会诊、查房等提供医疗服务的费用，其他商品和服务支出0.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平,我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

4. （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计61.12万元,其中：政府采购货物支出48.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额43.82万元,占政府采购支出总额的71.69%,其中：授予小微企业合同金额43.43万元,占政府采购支出总额的71.05%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下乡进行义诊和家庭医生签约及医共体相关活动，单价100万元(含)以上设备14台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,涉及资金1562.06万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,2024年崇信县人民医院预期提升工作效率，实现多劳多得的分配机制、本着公平、公开、公正的分配原则，提高医疗服务能力，满足不同层次群众健康服务需要，实现“小病不出门、大病不出县”的诊疗目标，提高危重传染病救治能力。

2、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年单位整体绩效自评结果。

我单位按照绩效目标自评指标体系及评价标准，对部门整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评，最终自评得分为91.54分，评价等级为“优 ”。

2024年度全年预算1829.71万元，实际到位1562.06万元，实际支出1562.06万元，预算执行率85.37%，预算执行率未达到满分的原因是2024年申请的医疗服务能力提升项目未审核通过。到位资金包含中央资金86.3万元、省级资金20.71万元，县级资金1455.06万元，资金到位及时性100%。

从单位整体绩效自评来看发现的主要问题为：医院在财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理等方面，制度健全性和规范程度完成率大多在100%，但资金使用合规性、政府采购规范性等指标得分未达满分（如资金使用规范指标、财务制度健全指标满分均2分，均得1.8分），这些方面虽符合要求，但仍有优化空间。在长效管理、人力资源建设、档案管理方面，制度健全性和规范程度完成率较好，但人力资源管理和档案管理规范指标未得满分（如档案管理规范指标、人力资源指标满分均3分，均得2.7分），存在提升空间。

发现问题的主要原因是：资金使用合规性、政府采购规范性等指标得分未达满分原因是现行制度未及时随着医保支付的更新进一步改革，政府采购新规学习不够扎实。在人力资源和档案管理方面未达满分主要原因是我单位存在部分岗位设置与人员配置不科学，档案管理信息化水平滞后。

下一步改进措施：我院积极梳理现行制度，针对更新的医保及采购政策修订财务管理制度，并且组织人员每年对财务制度进行合规性审查，根据政策变化及时更新，并设立“财务制度优化建议通道”，鼓励职工提出流程改进意见，定期召开专题会议评估采纳。在以后工作中科学配置岗位与人员，稳定关键岗位队伍，推进档案信息化建设。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无重点项目绩效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

崇信县人民医院部门整体支出绩效自评报告.docx
崇信县人民医院部门整体支出绩效自评表.xlsx

崇信县人民医院决算公开表.xlsx